融安县雅瑶乡中心小学2020年部门决算

目  录

第一部分：融安县雅瑶乡中心小学简介

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县雅瑶乡中心小学2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县雅瑶乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡中心小学简介

（一）基本情况

1．主要职能：普及九年义务教育、保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，实施素质教育，促进学生的全面发展。

2．机构人员情况：我校事业编制人数39人，在职人数为34人。

3．机构人员当年变动情况及原因：新参加工作5人，退休3人。2020年12月底，我校在职职工人数38人，退休人数为49人，在校学生人数414人，内宿生人数143人。

（二）当年取得的主要事业成效

我校在县教育局的领导下，以科学发展观为指导，进一步解放思想，加强学习，与时俱进，紧紧围绕学校工作目标，加强课堂教学研究，深化课改，努力提升教师的专业素质和课堂教学水平，狠抓学生良好行为习惯养成，狠抓校园环境净化美化，教育教学质量稳步提升，学校管理日趋规范，在各方面都取得了一定的成绩。重点完成的工作如下：

1、切实抓好德育工作

2、狠抓教学常规管理，提高教育教学质量

3、加强教育科研，促进教育教学发展

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由融安县雅瑶中心小学构成

第二部分：融安县雅瑶乡中心小学2020年部门决算报表

详见附件：融安县雅瑶乡中心小学2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县雅瑶乡中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计819.00万元,支出819.00万元，与2019年相比，收、支分别增加88.11万元，分别增长12.05%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计819.00万元，其中：财政拨款收入819.00万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元；占比0%；其他收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计819.00万元，其中：基本支出732.85万元，占89.85%；项目支出86.14万元，占10.5%；经营支出0万元,占0%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支分别为819.00万元、819.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加88.11万元，增长12.05%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出819.00万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加88.11万元，增长12.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出819.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类）支出0万元，占0%；教育（类）支出739.97万元，占90.40%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占%；社会保障和就业（类）支出79.03万元，占9.60%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为582.09万元，支出决算为819.00万元，完成年初预算的140.70%。决算数大于预算数的主要原因：⑴财政拨款收入差异原因：中央拨上级公用经费、营养午餐；新录用教师、在职人员工资提高标准、退休人员发放生活补助、绩效工资提高标准。

基本支出差异原因是：中央拨上级公用经费、营养午餐；新录用教师、在职人员工资提高标准、退休人员发放生活补助、绩效工资提高标准。

1.教育支出预算497.06万元，支出决算为739.97万元，完成年初预算的148.87%。决算数大于预算数的主要原因发放2019年年终一次性奖励绩效工资（50%）、提高乡村教师待遇经费支出、自治区及中央资金公用经费、家庭经济困难学生生活补助支出通过使用专项资金解决，不在2020年下达的财政拨款预算支出数中。

2.教育（类）支出及普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为497.06万元，支出决算为739.97万元，完成年初预算的148.87%。决算数大于预算数的主要原因发放2019年年终一次性奖励绩效工资（50%）、提高乡村教师待遇经费支出、自治区及中央资金公用经费、家庭经济困难学生生活补助支出通过使用专项资金解决，不在2020年下达的财政拨款预算支出数中。

3.社会保障和就业支出预算85.03万元，支出决算为79.03万元，完成年初预算数的92.94%。决算数小于预算数原因是退休人员比上年度减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休年初预算85.03万元，支出决算79.03万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于预算数原因是退休人员比上年度减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出732.85万元，其中：人员经费711.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费21.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2020年度无“三公”经费财政拨款安排支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府基金预算财政拨款安排支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款安排支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年本单位没有安排绩效管理工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。无

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长%，增加（减少）原因……

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。