融安县 融媒体中心

2025年部门决算

目    录

第一部分： 融安县融媒体中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县融媒体中心 2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 融安县融媒体中心 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县融媒体中心 概况

一、主要职能

贯彻党的新闻宣传方针，把握新闻宣传基调，开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道，协助配合上级媒体和新闻单位来本县采访及其他工作。

负责聚合新媒体终端，并进行集中运营，打造综合信息服务平台，推动政务、服务、商务、网民互动、社情民意反馈等服务功能的构建，推动具有公共服务职能的机关企事业单位将公共服务融合到“广西云·融安融媒App客户端”平台建设，构建“新闻+政务服务商务”的综合性官方媒体平台，打造成为本地智慧城市、文化旅游、数字经济的重要入口。

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县融媒体中心 2025年部门决算报表

详见附件： 融安县融媒体中心 2025年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县融媒体中心 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入316.51万元（其中本年收入316.51万元）, 较2024年度决算数增加3.01万元，增长0.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入316.51万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加3.01万元，增长0.96%，主要原因是项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.事业收入 0 万元。

5.其他收入 0 万元。。

6.使用非财政拨款结余 0 万元。

7.上年结转和结余0 万元。

（二）本部门2025年度总支出316.51万元（其中本年支出316.51万元）, 较2024年度决算数增加3.01万元，增长0.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出233.95万元：主要用于事业运行，较2024年度决算数减少1.64万元，下降0.69%，主要原因是人员减少。

2.文化旅游体育与传媒支出21.13万元：主要用于广播电视支出与其他文化旅游体育与传媒支出，较2024年度决算数增加21.13万元，主要原因是广播电视台供片费、融媒体APP维护费、融媒体设备维护费、融媒体中心官方网站项目建设经费等项目增加。

3.社会保障和就业支出34.27万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度决算数减少8.93万元，下降20.67%，主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出10.91万元：主要用于事业单位医疗，较2024年度决算数减少3.23万元，下降22.84%，主要原因是人员减少。

5.住房保障支出16.24万元：主要用于住房公积金，较2024年度决算数减少4.32万元，下降21.01%，主要原因是人员减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.94万元，支出决算为316.51万元，完成年初预算的112.66%，较2024年度决算数增加3.01万元，增长0.96%。其中：基本支出     281.88万元，项目支出34.62万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2013350。 年初预算为137.46万元，支出决算为233.95万元，完成年初预算的170.19%。决算数大于预算数的主要原因是有以前年度人员调资补发以及以前年度绩效补发。 

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2070899。年初预算为11.48万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目未能完成支付。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999。年初预算为35.52万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的29.08%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分项目未能完成支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为2.8万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的47.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，退休人员补贴未全部发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为25.04万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为12.52万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为12.35万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的88.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为18.78万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出281.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出270.24万元，完成年初预算的143.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出10.31万元，完成年初预算的57.76%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.33万元，完成年初预算的47.5%。主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.44万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.09万元，主要原因是公务接待活动频次减少，并且部门严格执行厉行节约各项制度，强化预算和报销审批管理。其中：公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.09万元，主要原因是公务接待活动频次减少，并且部门严格执行厉行节约各项制度，强化预算和报销审批管理。主要用于开展公务接待工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次8次，人次34次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单价50万元以上通用设备1部，单价100万元以上专用设备1部。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金34.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门整体项目支出共12项，自评数量12项，自评覆盖广播电视台供片费、融媒体设备维护费、融媒体APP维护费、融媒体中心官方网站项目建设经费项目等12个项目。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对12个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额34.62万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

广播电视台供片费项目自评综述：全年预算数10.8万元，执行数5.4万元，执行率为50%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：项目支出管理上不够规范，部分绩效目标及指标缺乏科学合理的设置，指标细化方面有待加强。下一步改进措施：优化项目支出的管理，严格按照预算执行，完善项目管理办法，进一步优化项目支出绩效指标的设置。

《广播电视台供片费项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。