目    录

第一部分：融安县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业技术推广中心2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农业技术推广中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农业技术推广中心概况

一、主要职能

融安县农业技术推广中心职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

二、部门决算单位构成

部门决算由1个单位构成：融安县农业技术推广中心

第二部分：融安县农业技术推广中心2025年部门决算报表

详见附件：融安县农业技术推广中心 2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农业技术推广中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入 451.91万元（其中本年收入451.91万元）， 较2024年度决算数减少119.66万元，下降26.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入451.91万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少119.66万元，下降26.48%，主要原因是本年度项目类财政拨款全部未下达，同时部门培训会议经费、相关专项业务经费较2024年大幅压减，整体财政拨付资金规模相应缩减。

（二）本部门2025年度总支出451.91万元（其中本年支出451.91万元）， 较2024年度决算数减少119.66万元，下降26.48%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出 451.91万元：主要用于保障中心在编人员工资福利发放、日常办公运转、基层农业技术推广服务开展、农民科技培训等基本类支出，较2024年度决算数减少119.66万元，下降26.48%，主要原因是本年度无对应农业技术推广类专项项目落地实施，项目类支出全部清零，同时压减了非必要的培训、会议等一般性支出，总支出规模同比下降。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.37万元，支出决算为451.91万元，完成年初预算的94.08%，较2024年度决算数减少119.66万元，下降26.48%。其中：基本支出451.91万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2060101。年初预算为446.35万元，支出决算为448.16万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中按政策规定追加了在编人员基本工资调整、绩效奖金发放、社保缴费基数上调等人员经费支出，从中心统筹结余资金中调剂补足，导致实际支出略高于年初预算。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2060103。年初预算为34.02万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的11.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排的后勤服务、专项业务配套等项目因审批流程延后、实施条件未成熟，大部分工作未在本年度落地执行，相关经费按规定压减结转，仅少量必要支出在本年度列支。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出429.98万元，完成年初预算的103.57%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出8.66万元，完成年初预算的25.45%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助13.27万元，完成年初预算的75.14%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.11万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.15万元，主要原因是本中心在2025年进一步加强了廉政文化建设，通过开展主题教育活动、组织学习培训等方式，增强了全体员工的节俭意识和廉洁自律意识。员工们自觉遵守公务接待的相关规定，在接待过程中注重节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的100%， 比上年减少1.15万元，原因是国家和地方对公务接待的规章制度进一步细化和严格，本中心积极响应政策要求，强化内部管理，严格执行公务接待审批制度。在接待前，对接待事由、接待对象、接待标准等进行严格审核，杜绝了不符合规定的接待活动。主要用于开展农业技术推广工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次14次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出8.66万元，比年初预算数减少25.36万元，完成年度预算25.46%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，控制支出。比2024年决算数减少20.59万元，降低70.39%，主要原因是经费压缩，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0.00辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0.00辆；其他用车1辆，其他用车主要用于后勤服务工作，如物资采购、设备运输等。为部门的日常运转提供物资保障，确保办公用品、设备器材等能够及时供应到位；单价50万元 以上通用设备0.00台（套），单价100 万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金64.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分项目偏离绩效目标是因为项目期初绩效设置不合理，项目实施过程中因资金和时间安排协调难度大，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额64.5万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县农产品（融安金桔）质量安全定量检测经费项目自评综述：全年预算数64.5万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标完成情况：完成全县食用农产品定量检测达1.8批次/千人任务，抽检融安金桔741批次，保障农产品质量安全。发现的主要问题及原因：资金执行率低：预算资金未能完全拨付到位，影响了检测工作的全面开展。检测范围有限：当前检测工作主要集中在融安金桔，其他食用农产品的检测任务尚未全面铺开，导致整体检测批次未达到全年目标。下一步改进措施：保障资金拨付：加强与财政部门的沟通，确保剩余资金及时拨付到位，保障检测工作的顺利开展。提升检测能力：加强检测设备和技术人员的配备，提升本地检测能力，减少对外部检测机构的依赖。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。