目    录

第一部分：融安县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业农村局2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农业农村局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农业农村局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实上级农牧渔业和农村工作的方针、政策、法律法规；对全县农牧渔业和农村经济发展问题进行调查研究，拟定农牧渔业地方性规章和规范性文件草案；编制并组织实施全县农牧渔业和农村经济发展战略及发展规划；拟定农牧渔业产业化经营规划和措施，负责全县主要农牧渔产品市场体系建设与发展规划；拟定本行业的产业政策及重大动植物疫病防控政策，并组织监督实施。

（二）贯彻执行农牧渔业产业政策，引导农牧渔业产业结构的合理调整，农牧渔业资源的合理配置和提高农产品的质量，推广良种良法；组织指导农牧渔业生产、监督指导饲料和兽药工业企业的生产；指导、协调农牧渔业产品市场体系建设与规范化管理，参与组织农牧渔业产品加工与流通；指导、促进龙头企业实施品牌发展战略；研究提出全县农牧渔业对外开放的发展战略和对策，组织有关农牧渔业技术的交流与合作；负责全县农牧渔业防灾、救灾的工作。

（三）指导全县农村改革，负责制定有关农村改革方案，协调农村各项改革试验的实施工作，指导农牧渔业社会化服务体系建设和农村各类经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，协调农村经济利益关系；指导和监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；指导农村土地承包合同管理和农村集体经济管理工作。

（四）加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。负责农牧渔业行政执法体系建设和农牧渔业行政执法监督检查；承担农牧渔业行政复议工作；根据国家农牧渔业技术标准，组织实施农作物种子、种苗、农药、兽药、化肥、饲料等农牧渔业投入品的质量监测和监督管理；组织实施动植物及动植物产品检验检疫（不含森林植物内检）、农药兽药残留监控、动植物产品质量安全及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责种子、农药、兽药的经营监督管理工作，受理种子生产经营许可证、农药经营许可证、兽药经营许可证等行政许可；组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准，负责兽医医疗器械的使用监管；负责农牧渔业新品种的保护工作。

（五）负责指导农牧渔业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农牧渔业建设与农牧渔业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农牧渔业生物种资源的保护和管理；负责农牧渔业资源的保护工作，承担和指导农牧渔业技术项目及示范样板点（片、园）建设；组织农牧渔业区域性开发工作；研究实施农牧渔业工程和农民增收措施。

（六）拟定农牧渔业科教、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关措施，实施科教兴农战略；负责组织农牧渔业科研、技术推广项目的实施工作；组织农牧渔业教育与职业技能开发工作。

（七）研究提出全县水果生产、桑蚕生产发展战略长远规划和年度生产计划的意见和措施，引进适合全县种植和发展的优质、高产、高效的水果、桑蚕新品种；承担果树苗木、桑种、桑苗和蚕种种子的鉴定、登记、生产经营许可证的核发工作。拟订水果、桑蚕新品种开发、新技术试验、推广计划工作。

 （八）负责指导全县农牧渔业和农村经济信息体系的建设，负责全县农牧渔业和农村经济信息的收集、整理汇报，掌握、反映农牧渔业、农民、农村工作动态与信息。组织对全县农牧渔业生产进程、农村经济收支、农民收入与农民负担的调查、统计、汇总、上报工作。

（九）拟订本县农业重大有害生物及外来生物入侵突发事件应急预案、突发重大动物疫病应急预案等应急预案，协助组织实施应急处置工作；负责动植物疫情管理，组织开展动植物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议。

（十）负责组织植物病虫害、动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及技术推广；执行官方兽医、民间执业兽医的资格认定标准、执业标准；负责各类兽医实验室的生物安全管理。

（十一）指导农牧渔业科研教育，提出行业发展重大技术进步措施；承办农牧渔业技术项目的实施工作。加强本行政区种植业资源、渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜牧产品资源的合理开发利用；负责渔船和渔业的管理工作。

（十二）强化行业安全生产管理，研究和提出进一步强化行业安全生产管理的制度、措施，切实加强设施农业、渔船、渔民安全管理；防范自然灾害对农民生命财产的损害；强化农资产品管理，严防外泄，造成重大的安全事故和社会隐患。

（十三）负责局直属事业单位的管理。

（十四）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.501001融安县农业农村局

2.501003融安县农业技术推广中心

3.501004融安县水果生产技术指导站

4.501005融安县农村合作经济经营管理指导站

5.501006融安县农村能源服务中心

6.501007融安县植保植检站

7.501008融安县农业科学研究所

8.501009融安县高标准农田建设站

9.501010融安县动物疫病预防控制中心

10.501011融安县畜牧管理站

11.501012融安县渔业技术推广站

12.501020融安县农业机械化技术学校

13.501021融安县农村产权流转交易中心

14.501022融安县糖业发展服务中心

15.501023融安县农业综合行政执法大队

16.501024融安县乡村振兴综合服务中心

第二部分：融安县农业农村局 2025年部门决算报表

详见附件：融安县农业农村局 2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农业农村局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入18126.53万元（其中本年收入  18126.53万元）， 较2024年度决算数减少5607.75万元，下降23.62%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 16260万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少4128.79万元，下降20.25%，主要原因是财政资金拨付规模缩减，与上级预算调整、政策导向变化相关。

2.政府性基金预算财政拨款收入827.43万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1112.56万元，下降57.35%，主要原因是部分政府性基金所对应的专项政策在 2024 年到期，且没有延续或出台新的类似政策。

3.其他收入 21.81万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少339.10万元，下降93.96 %，主要原因是一些农业科研项目，由于申报单位众多，融安县农业农村局的部分科研项目未能获得批准，导致相应的科研资助收入减少。

4.上年结转和结余1017.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少26.30万元，下降2.52%，主要原因是往年未执行完的预算资金按规定继续使用，但规模小幅收缩。

（二）本部门2025年度总支出18126.53万元（其中本年支出  18126.53万元）， 较2024年度决算数减少5607.75万元，下降23.62%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出510.44万元：主要用于，较2024年度决算数增加502.38万元，增长6233%，主要原因是积极争取上级转移支付资金，定向用于农业科技研发与成果转化，直接拉动科学技术支出规模大幅扩张。

2.社会保障和就业支出359.75万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2024年度决算数减少443.35万元，下降55.20%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，从严从紧压减非刚性支出，对社会保障和就业支出中的一般性支出进行合理压缩，聚焦核心民生需求，剔除冗余支出项目。

3.卫生健康支出136.71万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2024年度决算数减少155.70万元，下降53.25%，主要原因是本年度对卫生健康支出进行精准压减，重点保障核心医疗需求，压缩了非必要的医疗补助支出，同时通过统筹上级专项医疗补助资金，替代了部分本级财政支出。

4.城乡社区支出827.43万元：主要用于农村基础设施建设支出和农业土地开发资金安排的支出，较2024年度决算数减少1073.10万元，下降56.46 %，主要原因是上年度部分城乡社区建设项目因客观条件未执行完毕，结转资金规模较小，本年度无新增同类项目资金补充，导致支出总量收缩。

5.农林水支出14932.63万元：主要用于农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴和生产发展等支出，较2024年度决算数减少1718.45万元，下降10.32%，主要原因是虽然农林水支出仍是核心保障领域，但本年度对资金使用进行优化，压减了部分非重点项目支出，同时将部分资金通过上级转移支付、跨部门统筹等方式保障，未在本部门预算中全额列支。

6.住房保障支出148.59万元：主要用于住房公积金支出，较2024年度决算数减少165.19万元，下降52.65%，主要原因是本年度严格按照人员编制和缴费标准核定住房保障支出，剔除了上年度可能存在的预估偏差，实现了预算编制的精准化，减少了不必要的支出列支。

7.粮油物资储备支出250万元：主要用于稻谷生产补贴资金支出，较2024年度决算数增加2.85万元，增长1.15 %，主要原因是稻谷生产补贴作为保障粮食安全的核心政策，支出需求具有刚性，本年度结合粮食生产实际情况，对补贴标准进行微调，确保补贴资金精准足额发放，导致支出略有增长。

8.年末结转和结余960.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少56.18万元，下降5.52 %，主要原因是在预算编制过程中，融安县农业农村局可能更加注重科学性和合理性，结合上年度预算执行情况和本年度实际需求，对各项支出进行了更为精确的测算和安排。这有助于减少预算执行过程中的调整和结转，提高资金使用效益。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3754.05万元，支出决算为16307.51万元，完成年初预算的434.40 %，较2024年度决算数减少4081.28万元，下降20.02%。其中：基本支出 3387.91万元，项目支出12919.6万元。具体支出情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2060301。年初预算为0.00万元，支出决算为448.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2025年追加存量资金用于2025年追加存量资金用于农业技术推广中心在编人员的工资福利发放、日常办公运转保障，补足年初未纳入预算的人员经费缺口。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2060303。年初预算为0.00万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2025年追加存量资金用于农业科研基地运维、农技推广服务配套后勤保障，保障基层农技服务站点正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为99.29万元，支出决算为 26.35万元，完成年初预算的 26.54 %。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少本年度部分事业单位离退休人员公务员医疗补助以及退休人员生活补助，由财政统筹划转相关经费，仅放行列支少量补助，导致实际支出较年初预算大幅减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为26.40万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的66.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分事业单位离退休人员退休生活补贴，由财政统筹划转相关经费，仅放行列支少量补助，导致实际支出较年初预算大幅减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为    279.54万元，支出决算为200.63万元，完成年初预算的71.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分人员养老保险缴费基数按实际在岗状态动态调整，同时年初预算按满编全额测算，实际执行中部分人员人事关系划转至其他部门，对应缴费经费不再由本部门承担，支出规模相应缩减。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为139.77万元，支出决算为100.31万元，完成年初预算的71.77%。决算数小于预算数的主要原因是与基本养老保险缴费同步调整，年初预算按满编人员全额测算，实际执行中部分人员人事异动，对应职业年金缴费经费划转至新任职单位，本部门实际支出相应减少。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为13.86万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的107.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中按政策标准追加了部分临时聘用职工工伤、失业等社保缴费的补差经费，同时新增了部分临时聘用人员的社保配套支出，导致实际支出略高于年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为80.03万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是部分员工在2025年度获得职务晋升、薪资调整。医保缴费基数通常与员工的工资收入挂钩，职务晋升和薪资调整导致部分员工的医保缴费基数提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为56.82万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的80.08%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按满编人员全额测算，实际执行中部分人员人事异动，对应职业年金缴费经费划转至新任职单位，本部门实际支出相应减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为57.98万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的2.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助经费统一由财政统筹安排，财政部门仅放行列支少量支出，因此实际支出远低于年初预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为1160.62万元，支出决算为1385.22万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中按政策调整追加了在编人员绩效工资、年终考核奖等人员经费，同时保障机关日常办公、公务运行的必要支出，从部门存量资金中调剂补足，导致实际支出超出年初预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2130102。年初预算为0.00万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了农业农村领域政策宣传、业务培训、专项督查等行政管理类配套经费，相关事项年初未纳入预算，因此实际支出超出年初预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为619.97万元，支出决算为955.54万元，完成年初预算的154.13%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中按政策规定追加了农业农村局下属事业单位在编人员的基本工资调资、绩效奖金发放、社保缴费基数上调等人员经费支出，同时统筹调剂部门存量结余资金补足了年初未纳入预算的基层农技推广站点日常办公运转、事业类业务开展的配套经费，实际执行支出规模超出年初预算，因此决算数达到年初预算的154.13%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2130108。年初预算为24.76万元，支出决算为311.44万元，完成年初预算的1257.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批：红火蚁疫情防控资金），要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2130109。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达农产品质量安全抽检、溯源体系建设专项补助资金，用于县域农产品检测站日常运行、农产品抽样检测工作，年初未纳入本级预算，因此形成超预算支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2130110。年初预算为2万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的787.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达农业综合执法专项经费，用于农资市场专项整治、农业违法案件查处、执法装备更新等工作，年初未安排对应预算，实际执行中支出大幅增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2130111。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了农业生产数据统计、农情监测平台运维、农产品市场信息采集发布等小额专项经费，年初未纳入预算，因此形成超预算支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2130112。年初预算为0.00万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达农业行业业务管理专项经费，用于农村集体经济管理、农业社会化服务体系建设等工作，年初未安排对应预算，实际执行中按要求列支相关支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为336.88万元，支出决算为289.55万元，完成年初预算的85.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达2025年粮食生产激励资金、中药材基地示范县项目建设补助资金、动物疫病防控支持政策补助资金、现代农业产业园创建资金、农业增产增收攻坚行动项目补助资金、粮油单产提升行动资金等，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2130124。年初预算为0.00万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达农村集体经济组织规范化建设、农民合作社示范社培育专项补助资金，年初未纳入本级预算，实际执行中按项目进度拨付相关经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2130125。年初预算为0.00万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达农产品加工扶持、农产品品牌宣传展销专项经费，用于融安特色农产品推广、农产品加工主体培育工作，年初未安排对应预算，实际执行中形成相关支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2130135。年初预算为20.80万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门追加农业生态保护、耕地地力提升、农业面源污染治理专项补助资金，用于县域农业生态资源保护相关项目实施，因此实际支出达到年初预算的200%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2130153。年初预算为0.00万元，支出决算为4037.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达融安县高标准农田建设项目工程进度款、工程复核费等，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0.00万元，支出决算为912.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达地理标志农产品保护工程资金、2025年扩种油菜补贴资金、农村集体产权制度改革项目资金、扩种收籽油菜补贴资金、双季稻轮作项目经费等，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0.00万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中上级追加下达小额衔接乡村振兴专项补助资金，用于脱贫村小型饮水设施维修、通组产业路零星修补等年初未纳入本级预算的应急类农村基础设施补短板项目，资金按实际完工进度据实列支，因此决算数大于年初0预算。

26.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为337.88万元，支出决算为3997.58万元，完成年初预算的1183.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中上级大批量追加下达衔接推进乡村振兴产业发展专项转移支付资金，用于脱贫村特色产业培育、产业帮扶项目实施、脱贫人口产业奖补发放，资金规模远大于年初本级预算安排，项目按实施进度据实拨付，因此决算数大幅超出年初预算。

27.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2130507。年初预算为0万元，支出决算为799.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门大批量下达衔接推进乡村振兴产业发展补助资金，用于脱贫村特色产业培育、产业帮扶项目实施、脱贫人口产业奖补发放，资金规模远大于年初本级预算安排，导致决算数大幅超出年初预算。

28.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0.00万元，支出决算为1118.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中上级专项转移支付追加下达巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关配套补助资金，用于脱贫村基础设施补短板、监测户兜底帮扶等年初未纳入本级预算的应急类、新增类帮扶项目，资金按规定据实列支，因此决算数远大于年初0预算。

29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2130803。年初预算为0.00万元，支出决算为747.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中上级财政部门按融安县实际参保的水稻、糖料蔗等主要农作物种植面积，据实结算下达农业保险保费补贴专项转移支付资金，该类资金年初未纳入本级部门年初预算，实际执行中按保费补贴兑付进度全额列支，因此形成超预算支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0.00万元，支出决算为137万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加下达了年初未纳入预算的涉农应急类、临时类专项工作经费，用于县域农业防灾减灾应急处置、涉农信访遗留问题化解、农业农村领域临时专项督查等零散事项，资金按规定据实列支，因此决算数大于年初0预算。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为209.66万元，支出决算为148.59万元，完成年初预算的70.87%。决算数小于预算数的主要原因是与基本养老保险缴费同步调整，年初预算按满编人员全额测算，实际执行中部分人员人事异动，对应住房公积金经费划转至新任职单位，本部门实际支出相应减少。

32.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2220199。年初预算为0.00万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中上级专项转移支付追加下达了年初未纳入本级部门预算的粮油物资事务类专项工作资金，定向用于县域粮油应急储备点运维、粮食流通市场监管、粮食安全责任制考核配套保障等相关事务支出，资金按项目实施进度据实全额列支，因此决算数远大于年初0预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3387.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2975.26万元，完成年初预算的119.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 204.86万元，完成年初预算的101.75%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助205.94万元，完成年初预算的147.57%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为827.43万元，完成年初预算的100 %，较2024年度决算数减少1112.56万元，下降57.35%。其中：基本支出0.00万元，项目支出827.43万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为0.00万元，支出决算为 825.81万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是该项目在年初未单独列示预算，实际执行中因农村基建需求增加乡村振兴政策落地，需追加资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0.00万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是根据土地出让计划调整用途，将部分资金用于专项债务偿还以及相关手续费用。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算9万元，完成年初预算的60.59%，比上年减少6.22万元，主要原因是在预算编制和执行过程中，能够根据实际情况进行合理调整和严格控制，确保“三公”经费支出在合理范围内。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算6.41万元，公务接待费支出决算2.6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出6.41万元，完成年初预算的72.02%，比上年减少0.73万元，原因是一是加强了车辆管理，优化了公务出行路线规划，减少了不必要的行驶里程，从而降低了燃油消耗；二是通过定期保养和维护，提高了车辆的使用效率，减少了维修次数和费用。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展农业发展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆公务用车1.28万元。

（三）公务接待费支出2.6万元，完成年初预算的43.66%， 比上年减少5.48万元，原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，加强了公务接待管理，规范了接待标准和流程，减少了不必要的接待活动，同时严格控制陪餐人数和接待规模，有效降低了公务接待成本。主要用于开展农业发展工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次39次，人次288次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出263.73万元，比年初预算数增加28.57万元，完成年度预算118.67%，决算数大于预算数的主要原因是突发的农业灾害防治工作，需要紧急调配资源开展监测、防控等工作，产生了额外的差旅费、物资采购费等支出，这部分费用在年初预算中未能充分考虑。比2024年决算数减少82.1万元，降低31.13%，主要原因是：对部分业务流程进行了优化和精简，提高了工作效率，减少了不必要的环节和费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额 2524.33万元，其中：政府采购货物支出108.21万元、政府采购工程支出1876.18万元、政府采购服务支出539.94万元。政府采购授予中小企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车0.00辆；执法执勤用车4辆；专业技术用车0.00辆；其他用车5辆，其他用车主要用于后勤服务工作，如物资采购、设备运输等。为部门的日常运转提供物资保障，确保办公用品、设备器材等能够及时供应到位；单价50万元 以上通用设备0.00台（套），单价100 万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12919.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金827.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分项目偏离绩效目标是因为项目期初绩效设置不合理，项目实施过程中因资金和时间安排协调难度大，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对59个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额13747.03万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

禁渔期在册渔民生活困难补贴项目自评综述：全年预算数62.40万元，执行数41.60万元，执行率为66.67%，自评得分为92.67分。项目绩效目标完成情况：完成发放禁渔期渔民生活补贴，解决了渔民禁渔期生活困难问题，体现了党和政府对渔民的关怀，也更好地维护了水域生态，推动渔业健康、可持续发展。发现的主要问题及原因：补贴发放进度滞后，未完全达到“禁渔期结束后2个月内全部发放完成”的时效目标，部分渔民提交申报材料不及时，跨部门信息核验环节耗时较长，导致资金拨付周期拉长。下一步改进措施：优化项目前期绩效目标编制，结合上年度渔船年审数据、渔民实际分布情况精准测算补贴覆盖范围，细化时效、数量类指标，提升绩效目标与实际执行场景的匹配度

水上综合执法工作经费项目自评综述：全年预算数2.00万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标完成情况：全面落实“互联网+执法”系统应用，执法数据录入率达到100%，执法检查的信息化、规范化水平显著提升。整体项目资金执行进度滞后于计划。原计划在12月底完成2万元支付任务，但实际仅完成0万元任务，完成率0%。发现的主要问题及原因：资金到位延迟：项目资金未能按时足额到位，导致部分建设任务无法按计划启动。资金使用效率低：部分资金未能精准投向关键环节，导致资金闲置或浪费。下一步改进措施：加强资金监管：建立健全资金管理制度，明确资金使用流程，确保资金专款专用。定期对资金使用情况进行审计，杜绝资金闲置和浪费现象。优化资金分配：根据项目实际需求，合理调整资金分配计划，优先保障关键环节的资金需求。

病死猪无害化处理补贴经费项目自评综述：全年预算数2.00万元，执行数0.96万元，执行率为48%，自评得分为94.80分。项目绩效目标完成情况：2025年县财政投入2万元，全县辖区内开展养殖环节病死猪无害化处理。全年无大规模动物疫情发生游行，无随意抛弃病死猪事件， 有效防控重大动物疫病，保障了畜牧业生产健康发展和公共卫生安全；防止病死猪产品流向市场，确保动物产品质量安全，群众食品消费安全，保障了市民的舌尖上的安全。项目完成，发放补贴0.96万元。发现的主要问题及原因：资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。此外，资金使用过程中存在监管不足，导致资金闲置或使用效率低下。下一步改进措施：强化资金监管与使用效率加强对资金使用过程的监管，确保资金专款专用，杜绝闲置和浪费。定期对资金使用情况进行审计，优化资金分配方案，优先保障重点项目。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。