目    录

第一部分： 融安县农业综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业综合行政执法大队2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农业综合行政执法大队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县农业综合行政执法大队概况

一、主要职能

承担本级执法与案件查处：承担法律法规直接赋予县本级的执法职责，负责组织查处辖区内的农业综合行政执法案件。

开展体系建设与普法宣传：开展农业综合行政执法体系建设，以及农业法律法规的宣传培训等工作。

开展多领域专项执法：

开展全县动物防疫、畜禽屠宰、兽医兽药、动物卫生执法。

开展植物检疫、渔政渔港执法、宅基地执法、农机安全执法。

开展农资、饲料、农产品质量安全等农业领域的综合行政执法工作。

参与重大疫情应急处置：参与全县重大动植物疫情应急处置等工作。

受理投诉与举报：依法受理农业领域有关投诉、举报线索，并依据法定职责和程序对辖区内实施具体综合行政执法。

完成交办任务：完成主管单位交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

融安县农业综合行政执法大队

第二部分： 融安县农业综合行政执法大队2025年部门决算报表

详见附件：融安县农业综合行政执法大队2025年度部门决算公开附表

    第三部分：融安县农业综合行政执法大队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入500.92万元（其中本年收入500.92万元）， 较2024年度决算数增加500.92万元，增长100 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入500.92万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加500.92万元，增长100%，主要原因是本单位 2025 年正式独立核算，财政首次单独安排运行经费，上年无独立财政拨款收入。

（二）本部门2025年度总支出500.92万元（其中本年支出500.92万元）， 较2024年度决算数增加500.92万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出63.59万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出，较2024年度决算数增加63.59万元，增长100%，主要原因是本单位2025年独立挂牌运行、独立核算，本年度单独列支单位在职人员养老保险、职业年金等社保缴费支出，2024年未单独核算该类支出，故本年支出同比增幅100%。

2.卫生健康支出25.15万元：主要用于事业单位医疗支出，较2024年度决算数增加25.15万元，增长100%，主要原因是本单位2025年独立挂牌运行、独立核算，本年度单独列支单位在职人员事业单位医疗支出等社保缴费支出，2024年未单独核算该类支出，故本年支出同比增幅100%。

3.农林水支出377.71万元：主要用于农业农村及事业运行支出。较2024年度决算数增加377.71万元，增长100%，主要原因是本单位2025年正式独立核算，为保障农业综合行政执法、日常行政履职等重点工作有序开展，产生相关农林水专项经费，2024年相关经费并入其他单位统筹核算，无单独列支支出。

4.住房保障支出34.46万元：主要用于缴纳住房公积金，较2024年度决算数增加34.46万元，增长100%，主要原因是本单位在2025年实行独立核算，单独列支单位在职职工住房公积金缴费支出，2024年未单独核算该项支出，因此本年新增对应支出。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为551.63万元，支出决算为500.92万元，完成年初预算的90.81%，较2024年度决算数增加500.92万元，增长100%。其中：基本支出61.92 万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：  

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为15.39万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的23.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按照离退休人员实际待遇发放标准据实列支经费，年初预算按标准足额统筹编制，因部分离退休补助、优抚经费未达到发放条件，未发生实际支出，导致实际支出较预算大幅减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为52.51万元，支出决算为40万元，完成年初预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位人员岗位调整、人员异动变动，实际在职缴费人员人数较预算测算人数有所减少，养老保险缴费基数据实核算下调，严格按照社保部门核定缴费金额缴纳，因此实际缴费支出低于年初预算额度。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为26.25万元，支出决算为20万元，完成年初预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因是对应本年度在职人员养老保险缴费变动情况，职业年金缴费基数、缴费人数同步调整，严格按照人社、税务部门核定标准据实缴纳，预算为年初预估统筹额度，因此实际支出低于预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为25.60万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按照在编在岗人员医保缴费标准核定支出，人员结构、缴费基数全年整体稳定，年初预算测算精准，仅因月度缴费微调产生小幅差额，整体支出与预算基本一致。 

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为374.72万元，支出决算为377.71万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位独立核算后，为保障农业综合行政执法、日常行政履职等重点工作有序开展，新增必要的办公耗材、执法保障、下乡履职等刚性支出，在合规范围内统筹调剂资金使用，导致实际支出略超年初预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为39.38元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在人员调动、入职离职变动，公积金缴存人数、缴存基数按实际在岗人员情况动态调整，严格按照住建部门核定额度按月缴存，年初预算为全员足额预估编制，因此实际支出低于预算额度。  

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出500.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出488.77万元，完成年初预算的99.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出8.55万元，完成年初预算的19.32%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.6万元，完成年初预算的23.40%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.56万元，完成年初预算的7.83 %，比上年增加0.56万元，主要原因是本单位2025年首次独立核算运行，上年无独立“三公”经费列支，本年度因开展农村产权交易业务对接、工作交流等履职需要，发生公务接待、公务用车运行相关支出。其中：公务用车运行支出0.05万元，公务接待费支出决算0.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.05万元，完成年初预算的0.86 %，比上年增加0.05万元，原因是2025 年单位独立核算后，开展农业执法巡查、下乡调研督导等工作，产生公务用车燃油、维保等运行开支。2025年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆公务用车0.016万元。

（三）公务接待费支出0.51万元，完成年初预算的38.29 %， 比上年增加0.51万元，原因是2025年大队独立核算，开展农村产权交易对接、跨区域执法交流、业务研讨等工作，形成公务接待支出。主要用于开展工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次6次，人次52次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出8.55万元，比年初预算数减少35.69万元，完成年度预算33.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约、过紧日子相关要求，从严管控办公耗材、公务出行、日常运维等一般性机关运行开支，大力压减非刚性、非重点支出，同时结合单位实际履职需求优化经费使用结构，杜绝低效浪费支出，使得实际运行经费支出大幅低于年初预算。比2024年决算数增加8.55万元，增长100 %，主要原因是本大队2025年起正式独立核算，2024年未单独核算、无对应机关运行经费决算数据。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0.00辆；执法执勤用车0.00辆；专业技术用车0.00辆；其他用车3辆，其他用车主要用于后勤服务工作，如物资采购、设备运输等。为部门的日常运转提供物资保障，确保办公用品、设备器材等能够及时供应到位；单价50万元 以上通用设备0.00台（套），单价100 万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。