目    录

第一部分：融安县水果生产技术指导站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县水果生产技术指导站2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县水果生产技术指导站2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县水果生产技术指导站概况

一、主要职能

融安县水果生产技术指导站是推广水果种植技术，促进水果生产发展；水果技术推广；水果产品质量管理；水果技术培训；水果技术咨询服务；水果技术试验示范；果树苗木质量管理；果树资源调查；水果多种经营技术服务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位1个：融安县水果生产技术指导站

第二部分：融安县水果生产技术指导站2025年部门决算报表

详见附件：融安县水果生产技术指导站 2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县水果生产技术指导站2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入127.34万元（其中本年收入127.34万元）， 较2024年度决算数减少138.36万元，下降52.07%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入265.70万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少138.36万元，下降52.07%，主要原因是上级专项项目资金安排调整，2025年本部门承接的水果产业扶持、技术推广等专项项目较上年大幅缩减，部分原计划实施的重点项目因政策统筹及资金整合未予立项，导致财政拨款收入显著减少。

（二）本部门2025年度总支出127.34万元（其中本年支出127.34万元）， 较2024年度决算数减少138.36万元，下降52.07%。万元。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出20.51万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度决算数减少11.89万元，下降36.70%，主要原因是2025年单位在职人员因退休、岗位调整等因素，养老保险及职业年金缴费基数随实际参保人数减少而相应调减，同时缴费比例按政策规范执行，综合导致该项支出下降。

2.卫生健康支出5.9万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助，较2024年度决算数减少4.14万元，下降41.24%，主要原因是2025年上级对公务员医疗补助资金的拨付标准、覆盖范围及使用范围进行优化调整，补助额度收紧。

3.农林水支出92.61万元，主要用于开展水果生产技术推广、品种改良示范、基层农技人员培训、病虫害监测防控以及特色水果产业扶持等核心业务工作，保障水果产业技术指导与服务职能落实，较2024年度决算数减少116.6万元，下降55.73%，主要原因是2025年上级下达的水果产业专项项目资金大幅压减，原计划实施的水果标准化示范基地建设、新品种引进示范等大额项目未获批实施，同时部分常规技术推广工作因资金统筹调整压缩规模，导致农林水支出显著下降。

4.住房保障支出8.31万元：主要用于住房公积金支出，较2024年度决算数减少5.74万元，下降4.85%，主要原因是2025年缴存基数严格按照上级政策规范调整，结合单位整体人员变动情况，导致住房公积金支出较上年小幅下降。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.40万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的98.41%，较2024年度决算数减少138.36万元，下降52.07%。万元。其中：基本支出 127.34万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为7.28万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的32.56%。决算数小于预算数的主要原因是实际退休政策调整导致缴费基数变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据新基数准确预算，故完成率100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是根据新基数准确预算，故完成率100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据新基数准确预算，故完成率100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际补助资金政策调整，未形成资金支付。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为 84.73万元，支出决算为92.61万元，完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年为保障水果产业技术指导核心工作高效开展，在上级统筹安排下，追加了基层农技人员业务培训、水果病虫害应急防控、特色水果品种改良等专项工作经费，同时因物价上涨、技术推广活动频次增加等客观因素，导致行政运行相关支出超出年初预算，确保了各项技术指导服务工作有序推进。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.07万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因是2025年上级对住房公积金缴存基数进行规范调整，结合单位人员变动后的缴存基数重新核定，导致实际缴存金额低于年初预算测算金额，故决算数小于预算数。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出127.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出122.92万元，完成年初预算的108.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.05万元，完成年初预算的23.86%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助2.37万元，完成年初预算的32.56%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.29万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少非必要公务接待活动，同时加强预算管控，严格控制公务接待费支出规模。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.29万元，原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少非必要公务接待活动，同时加强预算管控，严格控制公务接待费支出规模。主要用于开展农业农村调研工作、水果生产技术指导业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出2.05万元，比年初预算数减少31.97万元，完成年度预算6.03%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，减少支出。比2024年决算数减少4.84万元，降低70.25%，主要原因是经费压缩，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。

 本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。