目    录

第一部分：融安县渔业技术推广站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县渔业技术推广站2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 融安县渔业技术推广站 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县渔业技术推广站概况

一、主要职能

（一）负责全县渔业技术推广和促进渔业发展。

（二）水产技术推广管理及推广体系指导。

（三）水产新技术引进与试验示范。

（四）水产技术培训与水产病害防治。

（五）渔业增殖放流和渔业环境监测。

（六）渔药、渔料、鱼产品安全质量监测。

（七）渔业技术服务。

（八）负责全县渔业项目材料的撰写、申报、实施与验收。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由1个单位构成：融安县渔业技术推广站

第二部分： 融安县渔业技术推广站2025年部门决算报表

详见附件： 融安县渔业技术推广站 2025年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县渔业技术推广站2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入56.58万元（其中本年收入56.58万元）， 较2024年度决算数增加6.41万元，增长12.78 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56.58万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加6.41万元，增长12.78 %，主要原因是本年度上级部门聚焦渔业产业高质量发展，加大了对渔业技术推广的政策支持与资金保障力度，结合融安县渔业技术推广站新增渔业增殖放流、鱼产品安全质量监测等专项工作任务，相应增加了财政拨款额度，以满足技术推广、病害防治、渔民培训等核心业务开展需求。

（二）本部门2025年度总支出56.58万元（其中本年支出56.58万元）， 较2024年度决算数增加6.41万元，增长12.78 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出7.96万元：主要用于单位职工的基本养老保险、职业年金等社会保障缴费相关费用等，较2024年度决算数增加3.96万元，增长99%，主要原因是本年度单位在职人员薪酬待遇按政策调整，机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴费基数相应上调；同时，单位严格落实社保缴费政策，足额保障职工社会保障权益，导致该项支出较上年大幅增长。

2.卫生健康支出2.14万元：主要用于单位人员医疗补助，较2024年度决算数减少0.39万元，下降15.42%，主要原因是单位人员实际发生的医疗费用低于上年，相应的医疗补助支出也会有所降低。

3.农林水支出42.55万元：主要用于开展渔业技术指导、鱼苗养殖试验、渔民技能培训、渔业病害监测与防治等业务活动的专项支出，较2024年度决算数增加2.37万元，增长5.90%，主要原因是增加了对新型渔业技术的引进与示范、渔民培训场次小幅增加。

4.住房保障支出3.93万元：主要用于单位职工的住房公积金缴纳，较2024年度决算数增加0.47万元，增长13.58%，主要原因是本年度按照住房公积金缴存政策调整要求，职工住房公积金缴存基数依据工资变动进行适度上调，且单位严格执行统一缴存比例，导致住房公积金支出较上年有所增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.89万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的153.38%，较2024年度决算数增加6.41万元，增长12.78 %。其中：基本支出56.58万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为1.78万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的45.00%。预算数小于决算数的主要原因是离退休人员相关待遇标准，补贴项目、发放比例在年度内有所下调，导致实际支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为4.38万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的156.02%。预算数大于决算数的主要原因是本年度单位在职人员工资基数按政策上调，机关事业单位基本养老保险缴费基数随之同步调整，且单位严格按照社保缴费规定足额计提缴纳，导致实际支出超出年初预算；同时，年初预算编制时未充分考虑工资基数调整因素，导致预算与实际支出存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为2.19万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的15.05%。预算数小于决算数的主要原因是本年度单位部分职工因工作调动、退休等原因，职业年金缴费关系发生转移或终止，实际需缴纳职业年金的人员数量较年初预算大幅减少；同时，单位严格执行职业年金缴费政策，按实际参保人数精准核算缴费金额，导致实际支出远低于年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.16万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的99.13%。预算数小于决算数的主要原因是本年度医保政策优化调整，单位职工门诊共济保障机制落地实施，部分医疗费用由统筹基金支付，单位承担的医疗补助支出相应减少；同时，单位加强医疗费用管控，引导职工合理就医，减少了不必要的医疗开支，导致实际支出略低于年初预算。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为23.09万元，支出决算为42.55万元，完成年初预算的184.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位承担的渔业技术推广任务加重，新增了新型渔业技术引进示范、渔业增殖放流、渔民技能培训等专项工作，为保障任务落地，追加了技术推广设备购置、培训场地租赁、试验材料采购等经费；同时，因渔业病害监测频次增加、下乡技术指导范围扩大，相应的差旅、办公等运行费用超出年初预算，导致该项支出大幅增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.29万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴存基数依据职工工资调整政策进行了上调，且单位严格执行规定的缴存比例，导致住房公积金实际缴存金额超出年初预算；同时，年初预算编制时未充分预估工资基数调整带来的缴存额变动，导致预算与实际支出存在差距。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出56.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出54.73万元，完成年初预算的169.15%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1.05万元，完成年初预算的38.10%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.8万元，完成年初预算的45%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本部门2025年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.07万元，完成年初预算的100%，较上年减少0.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制非必要公务接待活动，同时加强预算管控，严格控制公务接待费支出规模。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的100%，较上年减少0.02万元，原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制非必要公务接待活动，同时加强预算管控，严格控制公务接待费支出规模。主要用于开展渔业推广调研工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。