目录

第一部分：融安县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县植保植检站2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县植保植检站2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县植保植检站概况

一、主要职能

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测和植物检疫，农药质量检测，农业植物病虫害防治。

二、部门决算单位构成

部门决算由1个单位构成：融安县植保植检站。

第二部分：融安县植保植检站2025年部门决算报表

详见附件：融安县植保植检站2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县植保植检站2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入230.92万元（其中本年收入  230.92万元）， 较2024年度决算数增加22.36万元，增长10.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入230.92万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加22.36万元，增长10.72%，主要原因是人员变动会影响人员经费等支出，进而导致财政拨款收入相应调整。

（二）本部门2025年度总支出230.92万元（其中本年支出  230.92万元）， 较2024年度决算数增加22.36万元，增长10.72%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出41.77万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出，较2024年度决算数增加8万元，增长23.69%，主要原因是单位内原有人员职级晋升、工资增长等，导致其社会保险缴存额增加。

2.卫生健康支出：主要用于单位人员医疗补助11.94万元：主要用于单位人员医疗补助，较2024年度决算数增加2.62万元，增长28.11%，主要原因是单位内原有人员职级晋升、工资增长等，导致其医疗补助缴存额增加。

3.农林水支出161.7万元，主要用于事业运行（农业农村），较2024年度决算数增加10.39万元，增长6.87%，主要原因是开展农业植物病虫监测、植物检疫、农药质量检测等业务活动的成本上升，导致农林水支出有所增长。

4.住房保障支出15.5万元：主要用于住房公积金缴纳，较2024年度决算数增加1.34万元，增长9.46%，主要原因是单位内原有人员职级晋升、工资增长等，导致其住房公积金缴存额增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

201.27万元，支出决算为230.92万元，完成年初预算的114.73%，较2024年度决算数增加22.36万元，增长10.72%。其中：基本支出230.92万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为5.49万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的54.32%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员相关待遇政策调整，实际发放金额减少。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为24.5万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，养老保险缴费基数上涨，养老保险实际缴费金额增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为12.25万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是政策标准调整的客观原因，缴费总额较年初预算略有减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为12.06万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数略有调整，实际医疗保险缴费支出较年初预算有所减少。

5.农林水支出（项）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为128.61万元，支出决算为161.7万元，完成年初预算的125.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费、日常公用经费支出增加，同时年度内追加相关运转经费，日常运行实际支出超出年初预算安排。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为18.37万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的84.37%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数略有调整，实际公积金缴费支出较年初预算有所减少。  

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出230.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出223.5万元，完成年初预算的124.02%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4.44万元，完成年初预算的28.51%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助2.98万元，完成年初预算的54.32%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.02万元

完成年初预算的100%，比上年减少0.35万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制非必要公务接待活动，同时加强预算管控，严格控制公务接待费支出规模。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.02万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.02万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.35万元，原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制非必要公务接待活动，同时加强预算管控，严格控制公务接待费支出规模。主要用于开展农业植物病虫监测和植物检疫和病虫害防治工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次2次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。