融安县科技工贸和信息化局

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县科技工贸和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县科技工贸和信息化局2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县科技工贸和信息化局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县科技工贸和信息化局概况

一、主要职能

（一）加强全县新型工业化发展战略和政策研究，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业的发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；研究起草相关政策、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全县规模工业企业相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施。

（四）负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

（五）贯彻执行国家、自治区、柳州市国内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（六）负责指导推进全县流通产业结构调整、流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全县成品油加油站进行布点规划及成品油流通进行监督管理。

（七）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，负责拟订农贸市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（八）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（九）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（十）指导全县二轻城镇集体工业联合社起草行业规划和行业管理制度，制定电力、医药、建材、冶炼、化工等行业规划行业管理制度，实施行业管理。

（十一）负责全县工业企业技术进步工作，制定企业技术进步的有关配套政策，指导技术创新，技术引进；负责向市工业和信息化委员会申报限额以上，审批和管理限额以下的技术改造项目的组织实施；组织制定、执行推进节能降耗工作的计划、办法、措施；指导企业资源节约和综合利用。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县科技工贸和信息化局2025年部门决算报表

详见附件：融安县科技工贸和信息化局2025年度部门决算公开附表

   第三部分：融安县科技工贸和信息化局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入936.17万元（其中本年收入936.17万元）, 较2024年度决算数增加358.85万元，增长62.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入786.17万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加211.25万元，增长36.74 %，主要原因是专项项目资金规模有所增加，统筹安排拨付历年拖欠企业账款、2024 年第四季度工业企业提速增效奖励资金及 2025 年一季度工业经济 “开门红” 政策补助资金，财政拨款收入相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入29.99万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加29.99万元，增长100%，主要原因是本年新增广西高宇建设工程有限公司融安县·广西香杉生态工业园粤桂扶贫车间项目消防设施升级建设项目，相应取得政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.其他收入120.01万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加117.61万元，增长4900.42%，主要原因是本年收到财政拨付解决拖欠企业账款资金、柳州市工业和信息化局拨付 2024 年实体经济服务员工作队工作经费、柳州市商务局拨付2025年商务领域促进消费提振恢复资金，上述资金纳入其他收入核算，致使本年其他收入大幅增加。

6.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

7.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）本部门2025年度总支出921.88万元（其中本年支出921.88万元）, 较2024年度决算数增加344.56万元，增长59.68%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出324.11万元：主要用于主要用于其他社会科学支出，较2024年度决算数增加270.66万元，增长506.38%，主要原因是按财政部门支出更正要求，对相关资金进行支出科目调整，导致本科目支出大幅增加。。

2.社会保障和就业支出78.58万元：主要用于主要用于在职职工养老保险费、职业年金、退休人员的退休金及津贴补贴的支出，较2024年度决算数减少23.57万元，下降23.07 %，主要原因是退休人员生活补贴全年补贴发放时长少于上年。

3.卫生健康支出24万元：主要用于公共卫生、在职职工的医疗保险、公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助的支出，较2024年度决算数减少27.29万元，下降53.21%，主要原因是本年度未发放退休人员公务员医疗补助。

4.城乡社区支出29.99万元：主要用于产业园区、扶贫车间等基础设施升级改造项目支出，较2024年度决算数增加29.99万元，增长100%，主要原因是本年拨付广西高宇建设工程有限公司融安县·广西香杉生态工业园粤桂扶贫车间项目消防设施升级建设项目欠款。

5.农林水支出32万元：主要用于农业、林业、水利、乡村振兴、农村产业发展等方面的支出，较2024年度决算数增加32万元，增长100%，主要原因是本年新增融安金桔全产业链标准体系之加工、物流和流通标准制修订项目。

6.资源勘探工业信息等支出316.05万元：主要用于在职职工工资、购买商品和服务、聘请人员工资福利待遇、其他制造业及其他资源勘探工业信息等的支出，较2024年度决算数减少23.81万元，下降7.01%，主要原因是按财政部门支出更正要求，对相关资金进行支出科目调整，导致本科目支出减少。

7.商业服务业等支出109.05万元：主要用于商业流通、服务业发展、市场体系建设、商贸产业扶持等方面的支出，较2024年度决算数增加109.05万元，增长100%，主要原因是本年拨付历年拖欠企业账款资金。

8.住房保障支出8.08万元：主要用于用于在职职工的住房公积金缴费的支出，较2024年度决算数减少22.49万元，下降73.57%，主要原因是按财政部门支出更正要求，对相关资金进行支出科目调整，导致本科目支出减少。

9.年末结转和结余14.29万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加14.29万元，增长100%，主要原因是2024年实体经济服务员工作队工作经费和2025年商务领域促进消费提振恢复资金本年未执行完毕，形成年末结转结余资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1121.30万元，支出决算为786.17万元，完成年初预算的70.11%，较2024年度决算数增加211.25万元，增长36.74 %。其中：基本支出485.36万元，项目支出300.81万元。具体支出情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2060101。年初预算为0万元，支出决算为262.8万元，决算数大于预算数的主要原因是按财政部门支出更正要求，对相关资金进行支出科目调整，导致本科目支出大幅增加。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2060103。年初预算为40.15万元，支出决算为61.31万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，补发历年事业单位基础性绩效工资增量和事业单位绩效工资总量。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为55.97万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的40.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补贴、退休人员公务员医疗补助仅发放了一个月。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为3.63万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补贴、退休人员公务员医疗补助仅发放了一个月。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为37.97万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员岗位变动，部分养老保险缴费基数较高的人员调出本单位，导致实际养老保险缴费支出较年初预算减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为18.99万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员岗位变动，部分职业年金缴费基数较高的人员调出本单位，导致实际养老保险缴费支出较年初预算减少。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为6.01万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的8.32%。决算数小于预算数的主要原因是按财政部门支出更正要求，对相关资金进行支出科目调整，导致本科目支出大幅减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为9.46万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的127.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度统筹使用行政单位医疗经费列支公务员医疗补助相关支出，超出年初既定预算额度，导致实际支出较预算有所增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为9.15万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度12月份事业单位医疗保险费用未按期支付，年末未形成实际支出，导致全年实际支出较年初预算略有减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为7.33万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的46.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度统筹使用行政单位医疗经费列支公务员医疗补助相关支出，本科目预算资金相应减少，实际支出未达年初预算规模。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算0万元，支出决算为32万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增融安金桔全产业链标准体系之加工、物流和流通标准制修订项目。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2150201。年初预算为0万元，支出决算为9.87万元。决算数大于预算数的主要原因是按财政部门支出更正要求，对相关资金进行支出科目调整，导致本科目支出增加。

13.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2150299。年初预算为0.00万元，支出决算为189.15万元。决算数大于预算数的主要原因是本年发放2024年第四季度工业企业提速增效奖励、2025年一季度“开门红”政策补助。

14.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2150501。年初预算为135.27万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的15.08%。决算数小于预算数的主要原因是按财政部门支出更正要求，对相关资金进行支出科目调整，导致本科目支出减少。

15.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）机关服务（项）2150503。年初预算为56.90万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的159.88%。决算数大于预算数的主要原因是补发历年绩效。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2160299。年初预算为100万元，支出决算为9万元，完成年初预算的9%。决算数小于预算数的主要原因是电子商务公共服务中心租赁费、水电费未拨付暂未拨付，未形成实际支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为28.48万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的28.37%。决算数小于预算数的主要原因是按财政部门支出更正要求，对相关资金进行支出科目调整，导致本科目支出减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出485.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出414.40万元，完成年初预算的130.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出12.75万元，完成年初预算的48.33%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助58.21万元，完成年初预算的88.72%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为29.99万元，较2024年度决算数增加29.99万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出29.99万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为29.99万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增广西高宇建设工程有限公司融安县·广西香杉生态工业园粤桂扶贫车间项目消防设施升级建设项目。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。                            

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.82万元，完成年初预算的101.23%，比上年增加0.08万元，主要原因是上级部门安全督导检查增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.82万元，完成年初预算的101.23%， 比上年增加0.08万元，原因是上级部门安全督导检查增加。主要用于开展上级检查相关业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次12次，人次72次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出7.63万元，比年初预算数减少6.13万元，完成年数预算55.45%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训费、差旅费、福利费等经费存在应支未支情况。比2024年决算数减少5.97万元，降低43.90%，主要原因是本年度培训费、福利费等存在应支未支情况。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。政府采购授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金480.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度融安县香杉生态工业园粤桂扶贫车间项目消防设施升级建设项目，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年就部门整体支出的预算执行情况、整体绩效目标、自评分析、指标完成情况等方面开展自评，项目支出数量20个、自评数量20个、自评覆盖面包括:项目基本信息、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对20个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额480.56万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

工业奖励项目自评综述：全年预算数143万元，执行数100万元，执行率为69.93%，自评得分为96.99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年度财政资金统筹紧张，相关项目资金未能及时拨付到位，导致部分项目费用未能按期结算列支。下一步改进措施：一是积极对接财政部门，紧盯资金拨付进度，保障项目资金及时足额到位。二是统筹推进项目常态化有序实施，补齐预算执行短板，确保各项年度工作计划落地落实，全面提升项目资金使用效益及预算执行质量。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。