融安县轻工业发展促进中心

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县轻工业发展促进中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县轻工业发展促进中心2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县轻工业发展促进中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县轻工业发展促进中心概况

一、主要职能

1.主要研究轻工业发展的理论、模式和趋势，为政府决策提供相关建议；研究轻工产品结构现状和国内外发展方向，组织科研院校和中小企业进行技术交流与合作，为企业提供科技、人才、政策、培训等综合服务；帮助企业提高现代管理水平和科技创新能力。

2.协调推动融安香杉、农产品加工、生物医药、食品加工等为重点的轻工业发展壮大。编制轻工业发展规划，建立“一链一策”精准扶持机制，组织开展轻工业调查研究并提出意见。协助主管部门编制融安轻工业发展中长期规划，明确发展方向。

3.协助主管部门开展轻工业投资项目库的建设工作，完善“策划-储备-实施-达效”全周期管理体系，建立项目动态监测平台，帮助项目开展前期工作，推进项目建设实施，以及从落地到建设、竣工、投产的相关管理工作。

4.协助主管部门推进信息化与轻工业深度融合，推进信息技术在轻工业的推广应用，实施轻工行业智能制造。

5.承担原融安县二轻城镇集体工业联合社改革后历史遗留问题。

6.完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县轻工业发展促进中心2025年部门决算报表

详见附件：融安县轻工业发展促进中心2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县轻工业发展促进中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入62.10万元（其中本年收入62.10万元）, 较2024年度决算数增加16.95万元，增长37.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入62.10万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加16.95万元，增长37.54%，主要原因是补发历年绩效。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2025年度总支出62.10万元（其中本年支出62.10万元）, 较2024年度决算数增加16.95万元，增长37.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出9.86万元：主要用于在职职工养老保险费、职业年金、退休人员的退休金及津贴补贴的支出，较2024年度决算数增加1.58万元，增长19.08%，主要原因是单位人员增加，相应社保缴费及相关待遇支出有所增长。

2.卫生健康支出2.76万元：主要用于在职职工的医疗保险的支出，较2024年度决算数增加0.85万元，增长44.50%，主要原因是单位人员增加，相应社保缴费及相关待遇支出有所增长。

3.资源勘探工业信息等支出45.43万元：主要用在职职工工资、购买商品和服务的支出，较2024年度决算数增加13.2万元，增长40.96%，主要原因是补发历年绩效。

4.住房保障支出4.05万元：主要用于在职职工的住房公积金缴费的支出，较2024年度决算数增加1.32万元，增长48.35%，主要原因是单位人员增加，相应社保缴费及相关待遇支出有所增长。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.66万元，支出决算为62.10万元，完成年初预算的152.73%，较2024年度决算数增加16.95万元，增长37.54%。其中：基本支出62.10万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502。年初预算为1.99万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的76.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补贴仅发放一个月，实际支出较预算安排减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为4.87万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，相应社保缴费及相关待遇支出有所增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为2.44万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，相应社保缴费及相关待遇支出有所增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.40万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，相应社保缴费及相关待遇支出有所增长。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）2150503。年初预算为25.31万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的179.49%。决算数小于预算数的主要原因是补发历年绩效以及人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.65万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的110.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出62.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出59.18万元，完成年初预算的168.51%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1.40万元，完成年初预算的39.44%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.53万元，完成年初预算76.88%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.08万元，完成年初预算的88.89%，比上年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的88.89%， 比上年减少0.01万元，原因是厉行节约，压减开支。主要用于开展上级检查相关业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次6次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2025年就部门整体支出的预算执行情况、整体绩效目标、自评分析、指标完成情况等方面开展自评，项目支出数量1个、自评数量1个、自评覆盖面包括:项目基本信息、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面。。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3.68万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

绩效工资总量项目自评综述：全年预算数3.68万元，执行数3.68万元，执行率为100%，自评得分为91.6 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是考核指标精细化不足。二是过程考核力度不足。下一步改进措施：一是细化完善考核指标。结合年度重点工作，优化绩效考核内容，健全差异化考核指标，提升考核工作的科学性和精准性。二是健全常态化考核机制。强化日常过程考核，完善考核结果运用机制，将工作实绩与绩效分配紧密衔接，充分发挥绩效激励导向作用。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。