融安县残疾人联合会

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县残疾人联合会2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县残疾人联合会概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门决算单位构成

融安县残疾人联合会2025年度部门决算由以下经费独立核算机构构成：

第二部分：融安县残疾人联合会2025年部门决算报表

详见附件：融安县残疾人联合会2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入793.25万元（其中本年收入793.25万元），较2024年度决算数减少54.10万元，下降6.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入735.72万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加156.60万元，增长27.04%，主要原因是残疾人康复、就业帮扶及其他助残项目支出增加，相应财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入57.53万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少210.70万元，下降78.55%，主要原因是彩票公益金安排的残疾人事业项目资金较上年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年持平。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与上年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与上年持平。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。

（二）本部门2025年度总支出793.25万元（其中本年支出793.25万元），较2024年度决算数减少54.10万元，下降6.38%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出722.76万元，主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的费用及在职人员工资、机关运行、残疾人康复就业等各项残疾人事业支出。较2024年度决算数增加166.33万元，增长29.89%，主要原因是残疾人康复、就业帮扶、其他残疾人事业支出及财政代缴社会保险费等项目支出增加。

2.卫生健康支出5.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险方面的支出。较2024年度决算数减少5.51万元，下降50.41%，主要原因是公务员医疗补助等缴费支出减少。

3.城乡社区支出0万元，2024年度决算数为108.00万元，本年度未安排城乡社区支出。

4.住房保障支出7.54万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2024年度决算数减少4.22万元，下降35.88%，主要原因是住房公积金据实缴纳，支出较上年减少。

5.其他支出57.53万元，主要用于彩票公益金安排的残疾人事业支出。较2024年度决算数减少102.70万元，下降64.10%，主要原因是彩票公益金安排的残疾人事业项目资金减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，与上年持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，与上年持平。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.55万元，支出决算为735.72万元，完成年初预算的188.87%，较2024年度决算数增加156.60万元，增长27.04%。其中：基本支出185.53万元，项目支出550.19万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为5.75万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的31.64%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休人员补助据实发放，实际支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为12.28万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的87.00%。决算数小于预算数的主要原因是实际在职人数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为6.14万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是实际在职人数减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2081101。年初预算为45.25万元，支出决算为54.46万元，完成年初预算的120.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排机关运行及相关业务支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2081103。年初预算为42.66万元，支出决算为121.76万元，完成年初预算的285.42%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人服务保障任务增加，年中追加安排相关项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2081104。年初无预算，支出决算为78.40万元，主要原因是年中追加安排残疾人康复救助项目资金，加大残疾人康复救助投入。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2081105。年初预算为7.00万元，支出决算为83.55万元，完成年初预算的1193.57%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业帮扶项目资金投入大幅增加。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199。年初预算为50.28万元，支出决算为164.54万元，完成年初预算的327.24%。决算数大于预算数的主要原因是各项助残项目资金增加，年中追加安排支出。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2083099。年初预算为202.52万元，支出决算为202.52万元，完成年初预算的100%，主要是按政策为重度残疾人等群体代缴城乡居民基本医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为3.18万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年度12月份基本医疗保险在本年度缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.83万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保险据实缴纳，实际支出小于年初预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为2.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务员医疗补助缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.21万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的81.90%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金据实缴纳，实际支出小于年初预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出185.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出175.75万元，完成年初预算的153.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出7.97万元，完成年初预算的87.03%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.82万元，完成年初预算的31.64%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，本年度未发生资本性支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为57.53万元，较2024年度决算数减少210.70万元，下降78.55%。其中：基本支出0万元，项目支出57.53万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006。年初预算为0万元，支出决算为57.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排彩票公益金残疾人事业项目资金。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费年初预算为1.38万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的45.06%，比上年增加0.38万元，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.62万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.62万元，年初预算为1.14万元，完成年初预算的54.39%，比上年增加0.49万元，原因是本年度车辆燃料、维修、保险等运行维护费用增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展残疾人业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车0.62万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算为0.24万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.12万元，原因是本年度未发生公务接待支出。主要用于开展助残业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出7.97万元，比年初预算数减少1.19万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，各项公用经费据实列支。比2024年决算数增加4.27万元，增长115.41%，主要原因是机构正常运转所需的办公、差旅、工会经费等商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要用于开展残疾人各项业务工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金550.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度用于残疾人事业的彩票公益金支出等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金57.53万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项目按照年初设定的绩效目标有序推进，在数量、质量、时效和社会效益等方面完成了上级下达的目标任务，无其他异常情况。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对部门预算项目开展了绩效自评工作。主要项目绩效自评结果情况为：

重度残疾人城乡居民基本医疗保险经费项目自评综述：全年预算数202.52万元，执行数202.52万元，执行率为100%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标，通过为重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，实现重度残疾人应保尽保，有效减轻残疾人医疗负担。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付进度前慢后快，支出均衡性有待提高；二是绩效指标设置的精细化程度仍需加强。下一步改进措施：一是提前谋划项目实施，加快资金拨付进度，提高支出均衡性；二是进一步细化量化绩效指标，强化绩效运行全过程监控。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。