融安县投资促进中心2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县投资促进中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县投资促进中心2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县投资促进中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县投资促进中心概况

一、主要职能

（一）执行国家及区、市、县关于投资促进和开放招商的方针政策，承担县投资促进委员会日常工作，联系柳州市有关投资促进工作管理部门。

（二）参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全县产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动，开展全县产业招商工作，参与中国-东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。 

（五）负责开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络、建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。

（六）参与做好全县营商环境建设的有关工作，承担全县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全县建立招商引资项目代办服务工作，受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县投资促进中心2025年部门决算报表

详见附件：融安县投资促进中心2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县投资促进中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入170.51万元（其中本年收入170.51万元）, 较2024年度决算数增加19.31万元，增长12.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入170.51万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加19.31万元，增长12.77%，主要原因是补发绩效工资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2025年度总支出170.51万元（其中本年支出170.51万元）, 较2024年度决算数增加19.31万元，增长12.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出133.64万元：主要用于人员基本支出、公用经费，较2024年度决算数增加19.31万元，增长12.77%，主要原因是补发绩效工资。 

2.社会保障和就业支出20.11万元：主要用于缴纳单位职工基本养老保险缴费、职业年金等，较2024年度决算数减少7.24万元，下降26.47%，主要原因是社保缴费基数调整。

3.卫生健康支出8万元：主要用于缴纳单位职工医疗保险，较2024年度决算数减少2.18万元，下降21.41%，主要原因是医保缴费基数调整。

4.住房保障支出8.76万元：主要用于缴纳单位职工公积金，较2024年度决算数减少3.26万元，下降27.12%，主要原因是公积金缴费基数调整。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.54万元，支出决算为170.51万元，完成年初预算的111.05%，较2024年度决算数增加19.31万元，增长12.77%。其中：基本支出161.37万元，项目支出9.15万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2011301。 年初预算为67.91万元，支出决算为100.56万元，完成年初预算的148.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度新考入1人，工资福利支出增加；二是补发绩效奖金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2011308。年初预算为8万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付2023年和2024年外出招商差旅费。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2011350。年初预算为18.55万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是补发绩效工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为6.18万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的41.75 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助未得支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为12.95万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因是2025年12月保险未得支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为6.47万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是2025年12月职业年金未得支付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为4.52万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职公务员医疗补助在行政单位医疗保险中列支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.81万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的74.03%。决算数小于预算数的主要原因是2025年12月医疗保险未得支付。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.71万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的90.22%。决算数大于预算数的主要原因是2025年12月公积金未得支付。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出161.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出150.67万元，完成年初预算的130.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出8.11万元，完成年初预算的81.02%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助2.58万元，完成年初预算的41.75%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.32万元，完成年初预算的94.12%，比上年减少0.02万元，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的94.12%， 比上年减少0.02万元，原因是厉行节约，减少支出。主要用于开展招商引资工作工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次28次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出6.82万元，比年初预算数减少0.52万元，完成年数预算92.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用经费等费用未得支付。比2024年决算数减少0.25万元，降低3.56%，主要原因是部分公用经费等费用未得支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额9.15万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

招商引资工作经费项目自评综述：全年预算数21万元，执行数9.15万元，执行率为43.55%，自评得分为94.36分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未能按时拨付。下一步改进措施：建议财政部门按时拨付项目资金，推动本部门工作顺利开展。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。