目    录

第一部分：融安县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县司法局2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县司法局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县司法局概况

一、主要职能

（一）负责对县政府拟出台的行政规范性文件以及需要县政府批准的县直部门行政规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。

（二）统筹推进法治政府建设工作。

（三）承办向县政府申请的行政复议和行政赔偿案件。承办县政府作为被告的行政应诉案件。

（四）统筹规划全县法治社会建设。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督选任管理工作，推进司法所建设。

（五） 负责全县社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。

（六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（七）完成县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县司法局2025年部门决算报表

详见附件：融安县司法局 2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县司法局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1236.85万元（其中本年收入  1236.85万元）, 较2024年度决算数增加246.57万元，增长24.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1236.85万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加246.57万元，增长24.8%，主要原因是上级拨付资金能按时支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，与上年度持平。

4.事业收入0.00万元，与上年度持平。

5.其他收入0.00万元，与上年度持平。

6.使用非财政拨款结余0.00万元，与上年度持平。

7.上年结转和结余0.00万元，与上年度持平。

（二）本部门2025年度总支出1236.85万元（其中本年支出1236.85万元）, 较2024年度决算数增加246.57万元，增长24.8%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出1024.77万元：主要用于人员经费、公用经费及项目支出，较2024年度决算数增加342.75万元，增长50.25%，主要原因是上级拨付的项目资金得到有及时支付。

2.社会保障和就业支出114.16万元：主要用于社会保障类缴费支出，较2024年度决算数减少53.48万元，下降31.9 %，主要原因是2025年12月社保费未拨付，支出减少。

3.卫生健康支出46.54万元：主要用于行政事业单位基本医疗和公务员医疗补助支出，较2024年度决算数减少21.43万元，下降31.52 %，主要原因是2025年12月基本医疗保险费未拨付，支出减少。

4.住房保障支出51.38万元：主要用于住房公积金缴纳，较2024年度决算数减少21.81万元，下降29.79%，主要原因是2025年有未拨付住房公积金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.97万元，支出决算为1236.85万元，完成年初预算的137.43%，较2024年度决算数增加246.57万元，增长24.8%。其中：基本支出     865.49万元，项目支出371.36万元。具体支出情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2040601。 年初预算为565.89万元，支出决算为716.88万元，完成年初预算的126.68%。决算数大于预算的主要原因是2025年调整工资和新录用国家公务员人员增加，各项基本支出增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2040602。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2040604。年初预算数为15万元，支出决算数为10.62万元，完成年初预算的70.8%。决算数小于预算数的原因为年度内部分案件未办结，未进行案件评审，人民调解案件补贴未能得到及时发放。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2040607。年初预算数为11万元，支出决算数为19.18万元，完成年初预算的174.36%。决算数大于预算数的原因为发放的部分法律援助案件补贴为上级补助资金，未列入年初预算内。

5.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2040650。 年初预算为21.17万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的128.05%。决算数大于预算数的原因是：人员工资调整，支出数据增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2040699。年初预算为0万元，支出决算为247.86万元。此项支出为上级政法转移支付资金无年初预算，以当年实际支出数为决算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为28.08万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的37.64%。决算数小于预算数的原因是退休人员生活补助和公务员医疗补助未发放、未缴纳。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为    80.66万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的85.33%。决算数大于预算数的原因为2025年12月未能支付养老保险费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为40.33万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的原因为2025年12月职业年金未支付。

10.社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为37.64万元，支出决算为44.95万元，完成年初预算的119.38%。决算数大于预算数的原因为公务员医疗保险费从基本医疗费中支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.7元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的原因为2025年12月基本医疗保险费未支付。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为60.49万元，支出决算为51.38元，完成年初预算的84.93%，决算数小于预算数的原因为2025年12月住房公积金未缴纳。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出865.5万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出824.47万元，完成年初预算的106.78%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出30.11万元，完成年初预算的47.56%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助10.91万元，完成年初预算的38.37%。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算12.97万元，完成年初预算的100%，比上年增加5.49万元，主要原因是上级拨付专款用于单位公务用车购置。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.9万元，公务接待费支出决算1.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出11.9万元。其中：

公务用车购置支出10.47万元。

公务用车运行支出1.43万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.22万元，原因是单位更换新能源公务用车后，车辆维护维修支出减少。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展社区矫正、人民调解、安置帮教等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆公务用车2.38万元。

（三）公务接待费支出1.07万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.43万元，原因是上级来融开展各项业务工作检查增多，接待支出增加。主要用于开展社区矫正、法治政府建设、安置帮教、与监狱共建等工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次14次，人次987次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出29.17万元，比年初预算数减少31.3万元，完成年数预算48.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公支出。比2024年决算数增减少24.44万元，降低45.58%，主要原因是厉行节约，压缩办公支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车5辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金266.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，已完成年度预算绩效自评工作，对照绩效目标核查项目实施、资金使用及成效。总体绩效目标落实较好，财政资金按规定使用，基本实现预期产出和效益。评价发现个别项目指标可量化程度不足，绩效运行跟踪不够细致。下一步将做实绩效目标编制，强化事前、事中绩效管理，抓好问题整改，提升资金使用效能。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对10个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额266.72万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

人民调解案件补贴项目自评综述：全年预算数15万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为80分，自评等次为二等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧缺，工作已开展，但是补贴并未能按时发放，影响工作人员积极性。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取资金。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。