目    录

第一部分：融发县法律援助中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县法律援助中心2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县法律援助中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县法律援助中心概况

一、主要职能

（一）为请示给付赡养费、抚育费、抚养费的当事人提供法律援助；

（二）为因工（公）伤亡请求赔偿的当事人提供法律；

（三）为残疾人、未成年人、老年人追索侵权赔偿的当事人提供法律援助；

（四）为请求发给抚恤、救济金、最低生活保障金、社会保险金、劳动报酬金的当事人提供法律援助；

（五）为请求国家赔偿的当事人提供法律援助；

（六）为主张因见义勇为行为产生的民事权益争议的当事人提供法律援助；

（七）为其他依法需要给予法律援助事项的当事人提供法律援助；

（八）宣传法律援助知识。

二、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，由一个单位构成。

第二部分：融安县法律援助中心2025年部门决算报表

详见附件：融安县法律援助中心 2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县法律援助中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入50.83万元（其中本年收入50.83万元）, 较2024年度决算数减少2.95万元，下降5.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入50.83万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2.95万元，下降5.48%，主要原因是2025年12月各项社保费未能按时支付，各项支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2024年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2024年持平。

4.事业收入0.00万元，与2024年持平。

5.其他收入0.00万元，与2024年持平。

6.使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年持平。

7.上年结转和结余0.00万元，与2024年持平。

（二）本部门2025年度总支出50.83万元（其中本年支出50.83万元）, 较2024年度决算数减少2.95万元，下降5.48%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出37.07万元：主要用于日常人员费用支出，较2024年度决算数增加2.35万元，增长6.76%，主要原因：人员工资调整，支出数据增加。

2.社会保障和就业支出7.01万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出，较2024年度决算数减少2.86万元，下降28.97%，主要原因是：2025年有未支付社会保险费，支出与上年相比有所减少。

3.卫生健康支出3.24万元：主要用于单位基本医疗保险支出，较2024年度决算数减少1万元，下降23.58%，主要原因是：2025年有未支付保险费，支出与上年相比有所减少。

4.住房保障支出3.5万元：主要用于职工住房公积金补贴缴费，较2024年度决算数减少1.44万元，下降29.14%，主要原因是：2025年有未支付住房公积金，支出与上年相比有所减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.01万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的84.7%，较2024年度决算数减少2.95万元，下降5.48%。其中：基本支出50.83万元，项目支出0.00万元。具体支出情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2040601。 年初预算为35.14万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的原因是：人员工资调整，支出数据增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2040607。年初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因项目经费未得到支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为5.1万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的原因：当年有未支付养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为2.55万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的原因：当年有未支付职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为2.49万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的130.12%。决算数大于预算数的原因：行政单位医疗支出包含公务员医疗补助费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为1.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因：当年公务员医疗补助未从此款项支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.82万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的原因：当年有未支付住房公积金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出50.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.14万元，完成年初预算的93.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）商品和服务支出0.68万元，完成年初预算的22.37%。主要用于办公费支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆公务用车0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关单位运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关单位运行经费支出0.68万元，比年初预算数减少2.36万元，完成年数预算22.36%，决算数小于预算数的主要原因是融安县法援中心日常办公支出统一由主管单位融安县司法局统一结算，因此本部门财政年初预算支出较少。比2024年决算数减少1.43万元，降低67.77%，主要原因是融安县法援中心日常办公支出统一由主管单位融安县司法局统一结算，因此本部门财政年初预算支出较少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效管理工作开展情况一般。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额9万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

法律援助工作经费项目自评综述：全年预算数9万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为69.4分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于财政资金紧缺，资金使用率低；二是由于办案补贴未能及时得到发放，办案人员积极性不高，接案率偏低。下一步改进措施：加强与财政沟通，提高资金执行率。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。