融安县融安县应急指挥中心

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县应急指挥中心概况

一、主要职能

第二部分：融安县应急指挥中心2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县应急指挥中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县应急指挥中心概况

一、主要职能

(一)基本情况。

（1）协助县人民政府统一协调指挥各类应急事件救援工作，建立应急协调联动机制，衔接各部门和各乡（镇）参与应急救援工作。

（2）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，配合上级专业应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（3）指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（4）指导协调全县村寨火灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作。

（5）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

(1)独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。

(2)独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年年末实有人数24人(不含遗属优抚人员)，与2024年度相比，增加1人，变动情况及原因如下：

2025年在职人员人数19人。与2024年度相比，增加1人，在职人员人数主要变动原因：新聘用1人。

2025年离休人员人数为0人。与2024年度相比，持平。

2025年退休人员人数为5人。与2024年度相比，持平。

第二部分：融安县应急指挥中心 2025年部门决算报表

详见附件：融安县应急指挥中心2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县应急指挥中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入465.76万元（其中本年收入465.76万元）, 较2024年度决算数增加111.23万元，增长31.37 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入465.76万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加111.23万元，增长31.37%，主要原因是新增在职人员工资福利及绩效工资、增加临聘人员费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数持平。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数持平。

（二）本部门2025年度总支出465.76万元（其中本年支出465.76万元）, 较2024年度决算数增加111.23万元，增长31.37 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出30.93万元：主要用于单位在职人员基本养老支出、职业年金费用支出，较2024年度决算数减少0.74万元，下降2.34 %，主要原因是本单位2025年度在职人员社保基数调整，新入职人员基数较低，费用较上年下降。

2.卫生健康支出9.76万元：主要用于单位人员基本医疗保险支出，较2024年度决算数减少0.58万元，下降5.61 %，主要原因是本单位2025年度在职人员医疗保险基数调整，新入职人员基数较低，费用较上年下降。

3.住房保障支出14.42万元：主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出，较2024年度决算数减少1.96万元，下降11.97 %，主要原因是本单位2025年度在在职人员公积金基数调整，新入职人员基数较低，费用较上年下降。

4.灾害防治及应急管理支出410.64万元，主要用于单位在职人员经费支出。较2024年度决算数增加114.51万元，增长38.67 %，主要原因是增加新聘人员事业运行管理事务费用增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.96万元，支出决算为465.76万元，完成年初预算的213.69%，较2024年度决算数增加111.23万元，增长31.37 %。其中：基本支出445万元，项目支出20.76万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）2080502。年初预算2.86万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的49.63%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补助资金财政未下达指标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为22.99万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的85.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新入职人员基数较低，在职人员社保缴费费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为11.50万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因本年度新入职人员基数较低，在职人员社保缴费费用减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为11.34万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的87.92 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度新入职人员基数较低，在职人员社保缴费费用减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为17.24万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的83.64 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度新入职人员基数较低，在职人员社保缴费费用减少。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2240150。年初预算为152.03万元，支出决算为410.64 万元，完成年初预算的270.10 %。决算数大于预算数的主要原因是年度内新入职人员、临聘用人员增加，人员管理费用增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出445万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出431.74万元，完成年初预算的198.08%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出11.84万元，完成年初预算的57.25%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.42万元，完成年初预算的49.65 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算4.18万元，完成年初预算的84.27%，比上年增加1.5万元，主要原因是因机构改革划拨到单位车辆完成入编手续，增加4辆公务用车，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.83万元，公务接待费支出决算    0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 3.83万元，完成年初预算的82.37 %，比上年增加1.59万元，原因是因机构改革划拨到单位车辆完成入编手续，增加4辆公务用车运行维护费用。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展应急业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆公务用车0.78万元。

（三）公务接待费支出0.35万元，完成年初预算的87.50%， 比上年减少0.05万元，原因是接待人次较上年减少。主要用于开展应急工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次5次，人次28次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金22.11万元，占一般公共预算项目支出总额的106.50%。

绩效管理工作开展情况，我单位根据县财政局关于开展预算绩效自评工作的通知精神，由单位办公室牵头，梳理2025年度我单位预算项目，对接各业务股室根据项目预算执行及绩效目标完成情况进行材料的整理收集，通过分管领导把关、班子讨论完成2025年度预算项目绩效自评工作。第一，核实数据对2025年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，结合分析部门整体支出情况进行分析。第二，归纳材料，对各项目开展情况进行材料收集，结果本部门工作职责进行综合分析，做部门整体绩效自评并归纳汇总，形成分析报告。

  2025年度本部门开展绩效自评项目支出2条，完成自评项目2条，自评覆盖面达到100%，其中评价一等2个项目。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额22.11万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

  年度考核优秀项目自评综述：全年预算数1.35万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

。第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。