融安县防汛抗旱指挥部办公室

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职能

第二部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职能

（1）承担融安县防汛抗旱指挥部的日常工作事务，履行防汛抗旱指挥部授权的组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作等职责。

（2）负责收集防汛抗旱情况和信息，组织有关部门会商、为指挥防汛抗旱决策提供科学依据。

（3）负责汛期防汛值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

（4）负责防汛抗洪抢险组织和抗旱组织，指导水旱灾害应急救援队伍建设。

（5）负责防汛抗旱人才培训、防汛抗旱宣传等工作。

二、机构情况：融安县防汛抗旱指挥部办公室是融安县防汛抗旱指挥部的办事机构，由融安县应急局管理，为副科级公益一类全额拨款参公事业单位。

三、人员情况：单位人员编制总数为3人，其中：行政编制（含参公单位）3人，事业编制0人，工勤编制0人。

2025年末编内在职0人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休3人。

第二部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年部门决算报表

详见附件：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县防汛抗旱指挥部办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入4.42万元（其中本年收入4.42万元）, 较2024年度决算数增加1.28万元，增加40.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4.42万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1.28万元，增加40.76 %，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数持平。

6.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数持平。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数持平。

（二）本部门2025年度总支出4.42万元（其中本年支出4.42万元）, 较2024年度决算数增加1.28万元，增加40.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出0.91万元：主要用于退休人员生活补助支出，较2024年度决算数减少0.83万元，下降47.70 %，主要原因是财政暂缓发放2025年退休人员生活补助。

2.卫生健康支出0万元：主要用于退休人员公务员医疗补助支出，较2024年度决算数减少0.53万元，下降100%，主要原因是年初未安排退休人员医疗补助项目。

3.灾害防治及应急管理支出3.51万元，主要用于单位公务用车运行维护费用支出。较2024年度决算数增加2.64万元，增加303.45%，主要原因是本单位及二层单位公务用车运行费用保养费用由本单位支出，费用增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.46万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的52.24 %，较2024年度决算数增加1.28万元，增加40.76%。其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为3.34万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的27.25 %。决算数小于预算数的主要原因是财政未下达退休补助指标。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为0 万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2240101。年初预算为1.94万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的181.93 %。决算数小于预算数的主要原因是当年度公务用车运行及维护费用增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4.42万元，支出具体情况如下：

（一）商品和服务支出3.51万元，完成年初预算的180.93 %。主要用于公务用车运行维护费支出。

（二）对个人和家庭的补助0.91万元，完成年初预算的27.25 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算3.51万元，完成年初预算的180.93 %，比上年增加1.23万元，主要原因是单位及二层单位公务用车维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.51万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.51万元，完成年初预算的108.93%，比上年增加1.23万元，原因是单位及二层单位公务用车维护费用增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展防汛业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车3.51万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100 %， 与上年度持平，原因是本单位无在职人员，公务接待费预算为0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出3.51万元，比年初预算数增加1.57万元，完成年数预算180.93 %，决算数大于预算数的主要原因是单位公务用车维护费用增加。比2024年决算数增加2.64万元，增加303.45 %，主要原因是单位及二层单位公务用车费用由本单位支付用车维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。