融安县应急管理综合行政执法大队

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县应急管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县应急管理综合行政执法大队2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县应急管理综合行政执法大队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县应急管理综合行政执法大队概况

一、主要职能

(一)负责对辖区的工贸、非煤矿山、化工(含石油化工)、 医药、危险化学品和烟花爆竹等行业市场经营单位贯彻执行安全 生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产 动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

(二)承担跨地区安全生产非法违法行为查处协调工作。协 助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

(三)负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报审核 案件，以及对举报人奖励兑现工作。

(四)负责开展县属地震监测台网建设、运行、维护和管理  工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关工作，做好 地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的 异常现象调查核实等地震技术服务工作。协助做好地震活动趋势 会商工作。

(五)负责应急技术系统的建设、运行和维护。负责为应急 处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务。协助做好县 属应急避难场所的规划建设和维护管理工作。协助开展地质现场 应急服务工作。协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援工作。

(六)指导各乡(镇)开展执法队伍建设和执法规范化建设 工作，开展安全生产监察执法工作、地震领域执法工作。

(七)完成县应急管理局交办的其他任务。

二、设下列内设机构：

(一)              监察中队。依法对非煤矿山、工贸行业市场经营单位  贯彻落实安全生产法律法规、行业标准进行监察。负责非煤矿山  行业、工贸行业安全生产非法违法行为举报的受理、查处及举报  奖励工作。协助开展地震领域行政执法工作。依法对化工(含石  油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹行业生产经营单位贯彻  落实安全生产法律法规、行业标准进行监察。负责化工(含石油  化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产非法违法行  为举报的受理、核查处理以及奖励工作。负责由本部门牵头或权  限范围内的生产安全事故调查处理及隐患整改工作，对违法行为 实施行政处罚。负责全县事故统计分析上报工作。负责协调日常 工作，承担文秘、档案、信息、安全、保密等工作。负责预决算、 财务、内部审计、装备和资产管理工作。负责接待和后勤保障工 作。负责编制全县应急管理执法计划上报工作。

( 二 )监测中队。负责开展县属地震监测台网建设、运行、 维护和管理工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关 工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与 地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务。协助做好地震活 动趋势会商工作，提出地震趋势分析意见。负责地震群测群防工 作和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。开展地震监测科 学研究成果的推广应用。

（二）人员情况，单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）8人，事业编制0人，工勤编制0人，2025年末编内在职5人，其中：行政（参公）在职5人，全额事业在职0人，工勤编制0人，离休0人，退休2人。

第二部分：融安县应急管理综合行政执法大队 2025年部门决算报表

详见附件：融安县应急管理综合行政执法大队2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县应急管理综合行政执法大队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入87.48万元（其中本年收入87.48万元）, 较2024年度决算数下降32.97万元，下降27.37 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入32.97万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数下降32.97万元，下降27.37 %，主要原因是在职人员较上年度减少应急管理费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平。

第二部分：融安县应急管理综合行政执法大队 2025年部门决算报表

详见附件：融安县应急管理综合行政执法大队2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县应急管理综合行政执法大队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入87.48万元（其中本年收入87.48万元）, 较2024年度决算数下降32.97万元，下降27.37 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入87.48万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数下降32.97万元，下降27.37%，主要原因是在职人员较上年度减少应急管理费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平。

第二部分：融安县应急管理综合行政执法大队 2025年部门决算报表

详见附件：融安县应急管理综合行政执法大队2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县应急管理综合行政执法大队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入120.45万元（其中本年收入120.45万元）, 较2024年度决算数下降32.97万元，下降27.37 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入87.48万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数下降32.97万元，下降27.37 %，主要原因是在职人员较上年度减少应急管理费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数持平。

5.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数持平。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数持平。

（二）本部门2025年度总支出87.48万元（其中本年支出87.48万元）, 较2024年度决算数下降32.97万元，下降27.37 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出12.31万元：主要用于单位在职人员基本养老支出、职业年金费用支出，较2024年度决算数减少10.76万元，下降46.64 %，主要原因是本单位2025年在职人员减少，社保费用支出减少。

2.卫生健康支出6.15万元：主要用于单位人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出，较2024年度决算数减少3.92万元，下降38.93%，主要原因是本单位2025年在职人员减少，医疗保险费用支出减少。

3.住房保障支出5.76万元：主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出，较2024年度决算数减少5.21万元，下降47.49%，主要原因是本单位2025年在职人员减少，费用支出增加。

4.灾害防治及应急管理支出76.34万元，主要用于单位在职人员经费支出。较2024年度决算数减少29.98万元，下降33.12 %，主要原因是本单位2025年退休1人，应急管理费用减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.22万元，支出决算为87.48万元，完成年初预算的86.43%，较2024年度决算数下降32.97万元，下降27.37%。其中：基本支出     87.48万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为2.97万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的26.26 %。决算数小于预算数的主要原因是财政原因未全额发放退休补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为9.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的79.34 %。决算数小于预算数主要原因是财政未按时缴纳养老保险费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为4.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的79.34 %。决算数小于预算数主要原因是财政未按时缴纳职业年金费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为4.72万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的130.30%。决算数大于预算数主要原因是公务员医疗补助调整为医疗补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为3.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数主要原因是财政未下达指标数，未能完成缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为7.26万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的79.34%。决算数小于预算数主要是在职人员减少，费用缴纳减少。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2240101。年初预算为68.30万元，支出决算为63.26万元，完成年初预算的92.62 %。决算数小于预算数的主要原因是当年度有1人调出，人员经费支出减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出87.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出84.57万元，完成年初预算的93.08%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.12万元，完成年初预算的28.69%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.78万元，完成年初预算的26.26%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.2万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.21万元，主要原因是单位公务车辆划拨到机关事务局，运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，比上年减少3.18万元，原因是单位公务车辆划拨到机关事务局，运行维护费减少。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展应急、安全执法业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆公务用车0万元。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.03万元，原因是接待人数较去年减少。主要用于开展应急工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次2次，人次19次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出2.12万元，比年初预算数减少5.27万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度公用经费费用支出减少，决算数小于预算数。比2024年决算数减少7.35万元，降低77.61%，主要原因是公用经费费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车  辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车 辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。