目    录

第一部分： 融安县委社会工作部   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县委社会工作部   2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 融安县委社会工作部 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县委社会工作部   概况

一、主要职能

(一)研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。接受上级党委社会工作部门指导工作。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保护等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全县经济社会发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四)指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县委社会工作部    2025年部门决算报表

详见附件： 融安县委社会工作部    2025年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县委社会工作部 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1192.94万元（其中本年收入1192.94万元）, 较2024年度决算数增加1143.63万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1192.94万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1143.63万元，主要原因是2024年6月县委社会工作部成立。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余 1192.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加1143.63万元。

（二）本部门2025年度总支出1192.94万元（其中本年支出1192.94万元）, 较2024年度决算数增加1143.63万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出146.68万元：主要用于社会工作事务，较2024年度决算数增加109.48 万元。

2.社会保障和就业支出14.44万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2024年度决算数增加8.54万元，主要原因是2024年6月社会工作部刚刚成立，所以社会保障和就业支出较2025年支出多。

3.卫生健康支出6.49万元：主要用于行政事业单位医疗，较2024年度决算数增加3.24万元，主要原因是主要原因是2024年6月社会工作部刚刚成立，所以卫生健康支出较2025年支出多。

4.农林水支出1018.12万元：主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

5.住房保障支出7.22万元：主要用于住房公积金，较2024年度决算数增加4.27万元，主要原因是人员增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124,48万元，支出决算为1192.94万元，较2024年度决算数增加1143.63万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。 年初预算为74.23万元，支出决算为119.94万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505和机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为13.88万元，支出决算为14.44万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为4.51万元，支出决算为6.49万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。支出决算为1018.12万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为6.94万元，支出决算为7.22万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1191.74    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出152.71万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出20.91万元。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1018.12万元。主要用于生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出209083.77万元，比年初预算数减少1035667.14万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3.51元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，资金使用符合相关规定，预算执行总体规范有序，基本实现了年度预期绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3.51万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

公务员年度考核奖项目自评综述：全年预算数1.35万元，执行数1.2万元，执行率为88.89%，自评得分为98.89 分。项目绩效目标总体完成情况良好。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。