目    录

第一部分：融安县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县人大常委会办公室2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县人大常委会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县人大常委会办公室概况

一、主要职能

融安县人大常委会办公室承办县人大会、人大常委会、主任会议及其它重要会议的准备工作和会务工作；承办并协同有关工作委员会完成人大常委会的专题调研、组织视察和考察活动的准备和后勤保障工作；负责人大常委会机关的上下联系、横向联系、内外协调和工作情况汇总等工作；负责人大常委会机关的文书收发、打印、交办等工作，做好档案、印信、报刊、资料的管理和保密工作；负责人大常委会机关的安全保卫、车辆管理、财物购置、财务管理等行政事务工作；组织机关学习、负责新闻报道等工作；承办人大常委会和主任会议交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县人大常委会办公室2025年部门决算报表

详见附件：融安县人大常委会办公室2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县人大常委会办公室2025年度

部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入635.18万元（其中本年收入635.18万元）, 较2024年度决算数减少1.85万元，下降0.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入635.18万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1.85万元，下降0.29%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本部门2025年度总支出635.18万元（其中本年支出635.18万元）, 较2024年度决算数减少1.85万元，下降0.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出496.36万元：主要用于人员工资和机关正常运转等，较2024年度决算数增加95.62万元，增长23.86%，主要原因是本单位工作人员增加，相应相关经费增加。

2.社会保障和就业支出72.42万元：主要用于人员养老保险、职业年金等社会保障费用，较2024年度决算数减少55.88万元，下降43.55%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

3.卫生健康支出31.8万元：主要用于人员医疗保险、退休人员医疗补助、生育保险等医疗保障费用，较2024年度决算数减少18.62万元，下降36.93%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

4.住房保障支出34.6万元：主要用于人员住房公积金费用，较2024年度决算数减少22.97万元，下降39.90%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为765.80万元，支出决算为635.18万元，完成年初预算的82.94%，较2024年度决算数减少1.85万元，下降0.29%。其中：基本支出518.76万元，项目支出116.41万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010101。 年初预算为330.23万元，支出决算为446.90万元，完成年初预算的135.33%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增工作人员，相应相关费用增加。 

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102。年初预算为245.60万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的10.48%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为28.19万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的30.08%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分经费暂未发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为48.03万元，支出决算为42.63万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20800506。年初预算为24.01万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为23.44万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的135.67%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增工作人员，相应相关经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为36.02万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出518.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出485.91万元，完成年初预算的108.80%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出24.37万元，完成年初预算的53.68%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助8.48万元，完成年初预算的30.08%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.33万元，完成年初预算的23.74%，比上年减少0.58万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.33万元，完成年初预算的23.74%，比上年减少0.58万元，原因是厉行节俭，减少支出。主要用于开展上级部门到融安开展相关调研、视察工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次35次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出23.89万元，比年初预算数减少19.72万元，完成年数预算54.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。比2024年决算数减少10.26万元，降低30.04%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.91万元。政府采购授予中小企业合同金额15.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金245.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，完成部分预期设定的绩效目标，主要原因是财政资金不到位，因此并未完全完成绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对8个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额245.60万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县人大会会议经费项目自评综述：全年预算数30.00万元，执行数23.66万元，执行率为78.87%，自评得分为97.89分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：对项目经费使用的前瞻性不够。下一步改进措施：加强与业务股室的沟通，进一步提升资金使用效率。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。