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第一部分：融安县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县工商业联合会2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县工商业联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：融安县工商业联合会概况

一、主要职能

(一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县工商业联合会 2025年部门决算报表

详见附件：融安县工商业联合会 2025年度部门决算公开附表

第三部分：融安县工商业联合会 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入73.71万元（其中本年收入73.71万元），较2024年度决算数增加2.38万元，增长3.34%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入73.71万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加2.38万元，增长3.34%，主要原因是人员经费增加、新增项目支出等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2024年度决算数持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，较2024年度决算数持平，无增减变动。

5.其他收入0万元，较2024年度决算数持平，无增减变动。

6.使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平，无增减变动。

7.上年结转和结余0万元，较2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出73.71万元（其中本年支出73.71万元），较2024年度决算数增加2.38万元，增长3.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出54.84万元：主要用于行政运行，较2024年度决算数增加12.68万元，增长30.08%，主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

2.社会保障和就业支出10万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费，较2024年度决算数减少5.89万元，下降37.07%，主要原因是退休费及社会保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出4.44万元：主要用于行政单位医疗保险，较2024年度决算数减少1.60万元，下降26.49%，主要原因是本年度未发生公务员医疗补助支出，医疗保险支出减少。

4.住房保障支出4.43万元：主要用于住房公积金，较2024年度决算数减少2.80万元，下降38.73%，主要原因是住房公积金实际缴费支出减少。

5.结余分配0万元，与2024年度决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，较2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.59万元，支出决算为73.71万元，完成年初预算的105.91%，较2024年度决算数增加2.38万元，增长3.34%。其中：基本支出66.71万元，项目支出7万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2012801。年初预算为46.39万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为3.14万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的35.99%。决算数小于预算数的主要原因是退休费支出减少、部分款项财政未能及时拨付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为6.45万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，实际缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.22万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金实际缴费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为3.14万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的141.25%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，实际缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为2.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为4.84万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际缴费支出减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出66.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63.43万元，完成年初预算的103.80%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出2.15万元，完成年初预算的49.47%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.13万元，完成年初预算的35.99%。主要用于退休费等。

（四）资本性支出0万元。本年度无资本性支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，主要原因是：无公务接待、无因公出国、无公车。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平，原因是：无公车。

（三）公务接待费支出0.00万元，与上年持平，原因是：无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出2.15万元，比年初预算数减少2.20万元，完成年初预算的49.47%，决算数小于预算数的主要原因是受审批限制，部分支出未能及时完成支付。比2024年决算数减少0.47万元，降低17.94%，主要原因是财政紧张，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部门项目预算绩效资金执行情况总体良好，达到了项目预期目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县工商业联合会执委会议费项目自评综述：全年预算数1万元，通过召开执委会，提高非公经济人士参政议政能力，发挥民主监督作用，有效引导非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。项目绩效目标总体完成情况良好。《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。