融安县科学技术局单位2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

     第一部分：部门概况

一、融安县科学技术局单位概况

（一）主要职能

1．组织贯彻执行国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规；负责提出本县科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策；推动本县科技创新体系建设，提高本地区科技创新能力。

2．组织编制本县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织编制和实施本县重大科技项目，重点科研试验基地的计划；

3．组织开展深化科技体系改革，指导、推进本县科技体制改革工作；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；负责提出制订本县科技政策的建议，推动科技政策和法规建设；

4．负责组织本县高新技术研究发展计划，科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定和组织实施。

5. 强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责组织本县工业科技计划的制定与组织实施；指导本县科技创新工作的实施；

6. 负责归口管理的科学事业费、应用技术研究与开发经费的管理与安排；

7. 负责管理本县科技成果、科技保密等工作；

8. 牵扯头负责本县的科技普及工作，制定本县科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展；负责本县科普工作联席会议办公室工作；

9. 负责管理本县科技信息、科技信息网；审核科研机构的组建；管理科技统计工作；

10. 指导、协调县直各部门、乡（镇）的科技管理工作；协调、指导涉及全局性、跨部门、跨乡（镇）的科技工作，推动行业的科技进步；指导本县科技兴乡（镇）工作；

11. 管理本县知识产权工作。下设科学技术情报研究所（生产力促进中心）。

(二) 2018年主要预期目标：

1.加强科技项目的后续跟踪和服务。在完成科技项目审核、推荐工作后，加强对项目的落实和跟踪服务，使项目的落实在时间和质量上达到上级及项目要求，最大限度地发挥项目支持地方企业和经济发展的目标。

2.动员引导和支持推荐3家(壮象木业、金鼎制丝和利元光电)符合条件的企业申报高新企业，特别是涉及香杉产业企业提高科技含量，使其做强做大。

3.全力做好科技项目审核、推荐工作。向上级科技部门审核推荐科技项目15以上，资金申报量达1000万元以上。

4.在“双创”工作中，在组织引导企业开展创新创业大赛的同时，争取资金，新建孵化器2个，向市科技局申请备案认定众创空间2个。

5.完成发明专利申报130件，完成成果转化2项。

6.加强科技特派员的管理和服务工作。结合精准扶贫工作，利用科技特派员的农业技术优势，深入村屯开展农村适用技术培训，指导村屯和农户选好产业，掌握技术，以产业促脱贫。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为11人，其中行政编制5人，事业编制6人，实有财政供养人数25，其中行政在职8，事业在职5人，退休人员12。

具体情况如下：

第二部分:融安县科学技术局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年融安县科学技术局部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、关于融安县科学技术局单位2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县科学技术局单位2018年财政拨款收支总预算186.15万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入186.15万元。支出包括：科学技术支出147.65万元、社会保障和就业支出17.88万元、医疗卫生与计划生育支出10.3万元、住房保障支出10.32万元。

二、关于融安县科学技术局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    融安县科学技术局2018 年一般公共预算当年拨款收入186.15万元比 2017年预算数增加34.52万元，增长原因主要是财政加大科技支持，科学技术支出增加35.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

      1.科学技术支出147.65万元，比 2017年预算数增加35.96万元，增长32.3%。

      2、社会保障和就业支出17.88万元,比 2017年预算数减少0.82万元，下降4.39%。

   3、医疗卫生与计划生育支出10.3万元,比 2017年预算数减少0.22万元，下降2.09%。

      4、住房保障支出10.32万元，比 2017年预算数减少0.4万元，下降3.73%。

三、关于融安县科学技术局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算186.15万元，其中：基本支出146.15万元，占支出总预算78.51%，同比减少5.48万元，同比下降3.61%；项目支出40万元，占支出总预算21.49%，同比增加40万元，同比增长100%，增长原因主要是财政加大科技支持。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计186.15万元其中

    （1）科学技术支出147.65万元；占支出总预算79.32%。

    （2）社会保障和就业支出17.88万元；占支出总预算9.61%。

    （3）医疗卫生与计划生育支出10.3万元；占支出总预算5.53%。

    （4）住房保障支出10.32万元；占支出总预算5.54%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出146.15万元；占支出总预算78.51%，同比减少5.48万元，同比下降3.61%。其中：

工资福利支出预算113.9万元；占基本支出预算77.93%，同比减少5.14万元，同比下降4.32%。

商品和服务支出预算21.66万元；占基本支出预算14.82%，同比减少0.16万元，同比下降0.73%。

对个人和家庭补助支出预算10.59万元；占基本支出预算7.25%，同比减少0.17万元，同比下降1.58%。

（2）项目支出预算

项目支出40万元；占支出总预算21.49%，同比增加40万元，同比增长100%。其中：商品和服务支出预算40万元，占项目支出预算100%，同比增长100%，增长原因主要是财政加大科技支持力度。

二、融安县科学技术局2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算186.15万元，其中：基本支出146.15万元，项目支出40万元。具体支出预算如下：

行政运行（科学技术管理事务）107.65万元，其中基本支出107.65万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费。

应用技术研究与开发40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元。主要用于科技业务及项目调研费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.19万元，其中基本支出17.19万元，主要用于在职人员的养老保险。

财政对失业保险基金的补助0.14万元，其中基本支出0.14万元，主要用于在职人员的失业保险。

财政对工伤保险基金的补助0.29万元，其中基本支出0.29万元，主要用于在职人员的工伤保险。

财政对生育保险基金的补助0.26万元，其中基本支出0.26万元，主要用于在职人员的生育保险。

其他计划生育事务支出0.25万元，其中基本支出0.25万元，主要用于获得荣誉增加补助。

行政单位医疗4.32万元，其中基本支出4.32万元，主要用于行政人员基本医疗保险。

事业单位医疗2.16万元，其中基本支出2.16万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

公务员医疗补助3.57万元，其中基本支出3.57万元，主要用于公务员医疗补助保险。

住房公积金支出10.32万元，其中基本支出10.32万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算3.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.4万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.18万元，比上年同比减少0.06万元，同比减少1.85%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.78万元，同比减少0.06万元，同比减少7.14%。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2.4万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算2.4万元，同比增减0。

4、会议费2018年预算2.01万元，同比增加0.92万元，同比增长84.4%，增加原因主要是由于财政加大科技支持力度，项目支出预算从0万元增加到40万元，根据工作实际需要，在项目支出中会议费预算1万元，因此会议费较上年有所增加；而在基本支出中，会议费预算1.01万元，同比减少0.08万元，同比下降7.34%。

5、培训费2018年预算1.17万元，同比减少0.44万元，同比下降37.61%。

四、其他说明

  (1)机关运行经费

     2018年融安县科学技术局本级1个行政单位及下属单位共有1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算61.66万元，较2017年预算增加39.84万元，增长182.58%，增长原因主要是财政加大科技支持力度，项目支出预算增加40万元。

  (2)政府采购

   2018年政府采购预算0万元，同比增长0万元，增长率为0。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。