融安县安监局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县安监局单位概况

（一）、主要职能

安全生产监督管理局是县人民政府安全生产监督执法的职能部门，内设6个职能股(室)和1个执法监察大队（2010年10月批准成立），肩负着全县各个领域的安全生产监督管理工作。其主要职责是:

1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出安全生产方针政策和重要措施的建议，负责组织全县重大事故调查处理和办理结案工作，组织协调重特大事故应急救援工作，指导县安全生产行政执法工作。

2.依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作，制定全县安全生产发展规划，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3.负责发布全县安全生产信息，综合管理安全生产伤亡事故调查统计和安全生产执法分析工作。依法组织参加一般伤亡事故的调查，分析事故原因，对改进措施和负责人的处分，提出意见；依法查处迟报、瞒报和漏报事故；依法查处安全生产领域违法行为。

4.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，核发《烟花爆竹零售单位销售许可证》。

5.依法行使全县工矿商贸企业的监督管理、检查职权

6.组织、指导全县安全生产宣传教育工作。

7.拟定安全生产科技规划，依法组织实施安全生产许可制度。

8.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的"三同时"情况。

（二）2018年主要预期目标：

1.持续开展季度安全生产大检查；

2.继续深化非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品重点行业领域安全专项整治；

3.继续推进柳州市隐患排查治理系统的运用，强化预防为主，突出安全隐患排查治理；

4.继续抓好企业安全教育培训和乡（镇）、村（社区）安全监管人员的培训工作；

5.抓好职业卫生安全监管，推进各项工作落实；

6.强化行政执法力度，严格查处各类生产安全责任事故；

7.着力推进“四所合一”工作。

8.认真履行县安委办职责，作好各项安全监管工作的组织和协调。

9.加强安全生产监察队伍和装备建设，不断创新安全监管方式方法，争取增加监管人员队伍力量，缓解监管工作点多面广，人员少的矛盾。

10.按照县委、县政府的要求，认真做好各项中心工作。

（三）机构设置

1.办公室

2.矿山管理股

3.危险化学品管理股

4.烟花爆竹管理股

5.综合股

6.职业健康管理股

7.执法大队

二、人员构成情况

县安监局核定编制9人，其中行政编制8人，机关后勤编制1人，下属二层机构有参照公务员管理单位1个，核定编制4人，截止2017年12月31日，实有财政供养人数15人，其中行政在职11人，事业在职4人，退休人员2人

具体情况如下：

第二部分:融安县安监局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县安监局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县安监局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县安监局2018年财政拨款收支总预算168.59万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入168.59万元。支出包括：社会保障和就业支出18.41万元、住房保障支出 10.63 万元、医疗卫生与计划生育支出11.65万元，资源勘探信息等支出127.9万元。

二、关于融安县安监局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县安监局2018 年一般公共预算当年拨款168.59万元，比2017年预算数增加12.1万元，主要是由于人员增加支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）2018年预算数为 168.59万元，比 2017年预算数增加12.1万元，增长7.73%。

三、关于融安县安监局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算168.59万元，其中：基本支出156.09万元，占支出总预算92.59%，同比增加14.6万元，同比增长10.32%；项目支出12.5万元，占支出总预算7.41%，同比减少2.5万元，同比下降16.67%。

1.按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计168.59万元其中：

（1）社会保障和就业支出：18.41；占支出总预算10.92%。

（2）医疗卫生与计划生育支出：11.65万元；占支出总预算6.91%。

（3）资源勘探信息等支出：127.9万元；占支出总预算75.86%。

（4）住房保障支出：10.63万元；占支出总预算6.3%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出156.09万元；占支出总预算92.59%，同比增加14.6万元，同比上升10.32%。其中：

工资福利支出预算118.63万元；占基本支出预算76%，同比增加11.25万元，同比增长10.48%。

商品和服务支出预算26.77万元；占基本支出预算17.15%，同比增加2.39万元，同比增长9.8%。

对个人和家庭补助支出预算10.69万元；占基本支出预算6.85%，同比增加0.96元，同比增长9.9%。

（2）项目支出预算

项目支出12.5万元；占支出总预算7.41%，同比减少2.5万元，同比下降16.77%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算12.5万元；占项目支出预算100%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

四、融安县安监局2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算168.59万元，其中：基本支出156.09万元，项目支出12.5万元。具体支出预算如下：

行政运行156.09万元，其中基本支出156.09万元，主要用于：

行政单位医疗支出11.65万元，其中基本支出11.65万元，主要用于行政单位医疗6.64万元，公务员医疗补助5.01万元。

社会保障和就业支出18.41万元，其中基本支出18.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.71万元；对失业保险基金的补助：0.08万元；对工伤保险基金的补助0.35万元；对生育保险基金的补助0.27万元。

住房公积金支出10.63万元，其中基本支出10.63万元，主要用于住房公积金10.63万元。

资源勘探信息等支出115.4万元，其中工资福利支出88.57万元，商品服务支出26.77万元，奖励金0.06万元。

五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算3.84万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.84万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.84万元，比上年同比增加0.06万元，同比增长1.59%。增加主要原因是:人员增加。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.84万元，同比增加0.06万元，同比增长1.59%，增加原因：人员增加定额经费相应增加，我局接待经费严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费用。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算3万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算3万元，同比持平。原因：根据执法工作需要。

 六、2018年融安县安监局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算13.29万元，较2017年预算增加11.79万元，增长12.72%，增长原因是人员增加。

七、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县安监局2018年预算公开.xls