融安县政务服务管理办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县政务服务管理办公室概况

（一）、主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。提供行政审批法律、法规和政策咨询服务。

（2）推进行政审批制度创新，制定全县行政审批管理改革方案，并组织实施和监督检查。

（3）对全县行政审批事项实行目录管理。参与审核各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。

（4）制定并组织实施县级各职能部门，驻融部门和行政授权事业单位的行政审批事项进入县政务服务中心提供政务服务的方案；协调、规范和监督各部门在县政务服务中心及其分厅的政务服务工作；制定并组织实施县政务服务中心管理规则。

（5）负责审查各部门对本部门窗口的行政审批授权；推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联（联合）审批；审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。

（6）负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

（7）协调、指导乡（镇）和村级政务服务中心的建设。

（8）承办中介机构协调管理工作，组织行业主管部门清理和规范中介机构，监督中介机构行业主律，对依附于行政审批权力的事业单位和中介机构的相关业务进行督查。

（9）负责全县政务服务政务公开政府信息公开和统筹管理全县公共资源交易工作；承担全县编制和优化行政权力流程运行工作。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为5人，其中行政编制5人，事业编制0人，实有财政供养人数6人，其中行政在职5人，事业在职0人，退休人员1人。

具体情况如下：

第二部分: 融安县政务服务管理办公室2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县政务服务管理办公室部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县政务服务管理办公室2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县政务服务管理办公室2018年财政拨款收支总预算66.92万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入66.92万元。支出包括：一般公共服务支出52.65万元、社会保障和就业支出6.28万元、医疗卫生与计划生育支出3.99万元、住房保障支出3.64万元、其他计划生育事务支出0.36万元。

二、关于融安县政务服务管理办公室2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县政务服务管理办公室2018 年一般公共预算当年拨款66.92万元比 2017年预算数80.13万元减少13.21万元，主要是2018年1月一名主任科员退休,工资福利减少;项目支出中的维修(护)费2018年未作预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务（类）2018年预算数为52.65万元，比 2017年预算数62.61万元减少9.96万元，减少15.91%。

2．社会保障和就业（类）2018年预算数为6.28万元，比 2017年预算数7.84万元减少2.62万元，减少19.90%。

3.医疗卫生与计划生育（类）2018年预算数为3.99万元，比2017年预算数5.05万元减少20.99%。

4．住房保障（类）2018年预算数为3.64万元，比 2017年预算数4.63万元减少0.99万元，减少21.38%。

5．其他计划生育事务（类）2018年预算为0.36万元，比2017年预算数0万元增加0.36万元，增加100%，原因为本单位2018年1名主任科员退休。

三、关于融安县政务服务管理办公室2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算66.92万元，其中：基本支出53.70万元，占支出总预算80.25%，同比减少12.71万元，同比下降19.14%；项目支出13.22万元，占支出总预算19.75%，同比减少0.5万元，同比下降3.64%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计66.92万元其中：

（1）一般公共服务支出预算52.65万元，占支出总预算78.68%。

（2）社会保障和就业支出预算6.28万元，占支出总预算9.38%。

（3）医疗卫生与计划生育支出预算3.99万元，占支出总预算5.96%。

（4）住房保障支出预算3.64万元，占支出总预算5.44%。

（5）其他计划生育事务支出预算0.36万元，占支出总预算0.54%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出53.70万元；占支出总预算80.25%，同比减少12.71万元，同比下降19.14%。其中：工资福利支出预算40.62万元；占基本支出预算60.70%，同比减少10.89万元，同比下降21.14%。商品和服务支出预算9.06万元；占基本支出预算13.54%，同比减少1.2万元，同比下降11.70%。对个人和家庭补助支出预算4.01万元；占基本支出预算5.99%，同比减少0.64元，同比下降13.76%。

（2）项目支出预算

项目支出13.22万元，占支出总预算19.75%，同比减少0.5万元，同比下降3.64%。

其中：商品和服务支出预算13.22万元，占项目支出预算100%。

二、融安县政务服务管理办公室2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算66.92万元，其中：基本支出53.70万元，项目支出13.22万元。具体支出预算如下：

行政运行39.43万元，其中基本支出39.43万元，主要用于工资福利支出30.35万元、商品和服务支出9.06万元。

行政单位医疗支出3.99万元，主要用于本单位在职干部基本医疗保险和公务员医疗补助。

社会保障和就业支出6.28万元，主要用于本单位在职干部养老保险、工伤和生育保险。

住房公积金支出3.64万元，主要用于本单位在职干部住房公积金补助。

其他计划生育事务支出0.36万元，主要用于退休人员获得荣誉增加补助费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元，比上年同比减少0.06万元，同比减少16.67%。减少原因是2018年本单位1人退休，相应定额公务接待费预算减少。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.3万元，同比减少0.06万元，同比减少16.67%，减少原因是2018年本单位1人退休，相应定额公务接待费预算减少。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比无增减。

四、2018年部门预算安排的机关运行经费预算情况

2018年县政务服务管理办公室本级无下属二层机构，为1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算66.92万元，较2017年预算80.13万元减少13.21万元，下降16.49%。减少主要原因是2018年1月本单位有一名主任科员退休,工资福利减少；同时项目支出中的维修(护)费2018年未作预算安排。

政府采购：

本单位2016年获得财政存量资金安排50.9万元用于中心机房设备改造。2017年5月4日，县政管办根据采用竞争性谈判采购方式进行单位网络设备政府采购，委托方为广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心，采购网络设备一批（采购项目编号：RAT17-009），采购预算金额为伍拾万零肆佰元整（￥500400.00）。经过公开、公平、公正招标，成交供应方为南宁市巨享升办公设备有限公司，成交金额为叁拾捌万零叁佰元整（￥380300.00）。7月，县政管办和成交供应方签定政府采购合同，同时增补机房改造叁万捌仟元整（￥38000.00）。网络设备采购和增补改造两项合计肆拾壹万捌仟叁佰元整（￥418300.00），于9月26日竣工验收合格并投入使用。9月21日，新装LED彩色显示屏一台49914元。12月，政府采购办公设备32010元；设备维修（护）费支出8776元。2017年机房设备改造费支出合计伍拾万玖仟元整（￥509000.00）。

五、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。