融安县社会保险事业局

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县社会保险事业局单位概况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）负责管理保险基金，审核企业职工退休（职）条件，确定退休（职）人员享受基本养老的待遇，保障企业离退休（职）人员的基本生活，保证职工因工伤残后的生活补偿和医疗待遇；

（2）编制和实施全县社会保险工作方案；核定全县社会保险基金，建立养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险个人账户；

（3）参与编制基本医疗方案，负责管理基本医疗保险金，保证基金专款专用；

（4）贯彻国务院《工伤保险条例》，保障劳动者在生产（工作）中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业病康复，参与编制工伤保险扩面征缴工作方案；

（5）负责女职工生育保险基金管理和待遇支付，并根据上级有关精神适时调整生育保险收缴比例，参与制定和实施生育保险社会统筹方案；

（6）负责失业保险基金的管理，核定失业人员的失业保险待遇，发放失业保险金；

（7）履行经办机构管理社会保险基金职责，建立健全社会保险基金监督机构，保证基金保值增值。

2、2018年主要预期目标：

本年度以柳州市下达的各项社会保险任务为目标，深入贯彻落实《社会保险法》，突出工作重点，着重做好社会保险基金征缴、待遇支付和社会保险关系管理各个环节工作；不断强化内控制度的落实，进一步提高业务经办能力和服务意识，围绕“便民、快捷、高效”的工作思路，提前谋划，抓好细节，突出宣传，加强稽核，依法开展社会保险扩面征缴工作，不断开创我县社会保险工作的新局面。

（二）机构设置

1、2018年1月1日起，原县新型农村合作医疗管理中心（以下简称新农合）、县农村社会养老保险所（以下简称农保所）账务并入本部门核算，其中：合管办编制于2017年上半年已并入本部门，但账务于2018年1月1日起并入本部门；

2、内设股室：办公室、经费财务股、基金统计股、基金征缴股、基金稽核内控定点股、社会保险审核股、养老失业待遇股、工伤医疗生育待遇股、城乡居民社会保险股、档案室。

二、人员构成情况

机构人员编制实有人数为60人，其中参公编制40人，事业编制20人；财政供养总人数76人，其中参公在职在编人员40人，事业在职在编人员20人，编外在职人员（聘用人员）4人，退休人员10人，遗属人员2人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
融安县社会保险事业局	参照公务员法管理的事业单位	60	60	0	10	4	2

 

第二部分: 融安县社会保险事业局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年融安县社会保险事业局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1946.76万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1946.76万元。支出包括：社会保障和就业支出842.41万元、医疗卫生与计划生育支出1069.58万元，住房保障支出 34.77万元。

二、关于2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款1946.76万元，比 2017年预算数增加430.4万元，主要是农合办和农保所并入，增加了人员经费和日常公用经费，同时，项目补助增加了城乡居民医疗保险病历本更换费、财政对特定对象参加城乡居民基本养老保险的补助，以及建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗费补助和护理费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款1946.76万元，比2017年增加430.4万元，同比增加28.38%。

（1）社会保障和就业支出类科目支出预算842.41万元，占预算拨款的43.27%，比2017年减少468.88万元，减少35.75%。

（2）医疗卫生与计划生育支出1069.58万元，占预算拨款的54.94%，比2017年增加884.32万元，增加477.33%（其中项目支出占1036.04万元，占比96.86%）。

（3）住房保障支出34.77万元，占预算拨款的1.79%，比2017年增加14.95万元，增加75.42%。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算1946.76万元，其中：基本支出517.98万元，占支出总预算26.6%，同比增加199.42万元，同比增加62.6%；项目支出1428.78万元，占支出总预算73.39%，同比增加230.98万元，同比增加19.28%（主要是农合办和农保所并入，增加了人员经费和日常公用经费，同时，项目补助增加了城乡居民医疗保险病历本更换费、财政对特定对象参加城乡居民基本养老保险的补助，以及建国初期参加革命工作的部分退休干部干部医疗费和护理费）。

1、  按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计1946.76万元其中：

（1）社会保障和就业支出类科目支出预算842.41万元；占支出总预算43.27%。

（2）医疗卫生与计划生育支出1069.58万元，占支出总预算54.94%。

（3）住房保障支出34.77万元，占支出总预算1.79%.、

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出517.98万元；占支出总预算26.6%，同比增加199.42万元，同比增加62.6%。其中：

工资福利支出预算392.43万元；占基本支出预算75.76%，同比增加160.93万元，同比增加69.51%。

商品和服务支出预算70.34万元；占基本支出预算13.57%，同比增加26.29万元，同比增加59.68%。

对个人和家庭补助支出预算55.19万元；占基本支出预算10.65%，同比增加12.23万元，同比增加28.46%。

（2）项目支出预算

项目支出1428.78万元；占支出总预算73.39%，同比增加230.98万元，同比增加19.28%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算148万元；占项目支出预算15.92%。

商品和服务支出预算56万元；占项目支出预算3.91%.

对个人和家庭的补助预算1145.28万元；占项目支出预算80.15%。

四、融安县社会保险事业局2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算1946.76万元，其中：基本支出517.98万元，项目支出1428.78万元。具体支出预算如下：

1、行政运行365.92万元，其中基本支出365.92万元，主要用于在职人员工资以及人员经费。

2、其他人力资源和社会保障管理事务支出56万元，用于城乡居民基本医疗保险病历本更换印刷费；

3、归口管理的行政单位离退17.4万元，用于建国初期参加革命工作部分退休干部护理费及退休人员经费；

4、未归口管理行政单位离退休支出18.83万元，其中基本支出18.83万元，用于财政供养企业离退休干部规范生活补贴

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出57.96万元，其中基本支出57.96万元，用于在职在编人员的养老保险缴费支出。

6、其他社会福利支出79.5万元，用于财政对特定对象参加城乡居民基本养老保险的补助支出；

 7、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助243.21万元，用于财政城乡居民基本养老保险基金的补贴。

 8、财政对其他社会保险基金的补助3.61万元，用于在职在编人员和聘用人员的失业、工伤保险、生育保险缴费的补助。

9、其他计划生育事务支出0.15万元，其中基本支出0.15万元，主要用于退休人员获得荣誉增加补助5％的经费。

10、行政单位医疗支出162.84万元，其中基本支出14.84万元，用于在职在编参公人员基本医疗保险支出，项目支出148万元，主要用于财政供养企业离休干部医疗费补助支出。

11、事业单位医疗支出7.03万元，其中基本支出7.03万元，用于在职在编未参公人员（事业编人员）各项医疗保险支出。

12、公务员医疗补助支出10.42万元，其中基本支出10.42万元，用于公务员医疗补助开支。

13、其他行政事业单位医疗支出5万元，用于建国初期参加革命工作部分退休干部医疗费补助。

14、财政对基本医疗保险基金的补助884.12万元，其中基本支1.08万元用于聘用人员基本医疗保险的补助支出，项目支出883.04万元，用于用于城乡居民医疗保险补助支出。

15、住房公积金支出34.77万元，其中基本支出34.77万元，主要用于在职在编人员公积金补助支出。

五、2018年机关运行经费预算情况

2018年融安县社会保险事业局共有1个参照公务员法管理的事业单位，其中：参公编制40人，事业编制20人（原新型农村合作医疗管理中心并入人员），机关运行经费财政拨款预算70.35万元，较2017年预算增加5.42万元，增长8.34%，主要原因是县新型农村合作医疗管理中心和县农村社会养老保险所并入，增加了日常公用经费（机关运行经费）。

另外，运行经费财政拨款预算70.35万元，较2017年预算增加5.42万元，增长8.34%，主要原因是县新型农村合作医疗管理中心和县农村社会养老保险所并入，增加了日常公用经费（机关运行经费）。

六、2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.94万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出无，公务接待费支出预算1.74万元，公务用车购置费无，公务用车运行维护费支出1.2万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费（公务接待费和公务用车）预算2.94万元，同比增加1.95万元，同比增长196.96%。增加主要原因是:本年度农合办及农保所两个单位并入，公务接待业务较上年有所增加，如城乡居民医疗保险及新农保检查业务增加，业务接待次数有所增加，同时，原农合办（事业编）公车转入本单位使用，增加公务用车运行费1.2万元。

1.因公出国（境）经费2018年无。

2.公务接待费2018年预1.74万元，同比增加0.75万元，同比增长75.75%，增加原因为：本年度单位合管办及农保所两单位并入，公务接待业务较上年有所增加，如城乡居民医疗保险及新农保检查业务增加，业务接待次数有所增加。

3.公务用车购置费及运行费2018年1.2万元。

（1）公务用车购置费2018年预算无。

（2）公务用车运行维护费2018年1.2万元，同比增长100%（上年度本部门无公车），原因是本年度原农合办（事业编）公车转入本单位使用，增加公务用车运行费。

七、2018年政府采购预算情况

 本年度无政府采购预算。

八、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。、

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

融安县社会保险事业局2018年部门预算及“三公”经费预算公开报表