融安第二中学2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县第二中学单位概况

 机构设置包括校行政办公室、工会、教职工代表大会、党总支、团委、资助办、教务处、政教处、体卫处、科研处、总务处。

主要职能

1、普通高中教育是在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身发展奠定基础。

3、依法治教，依法治学，为高等学校输送更多优秀的学生，培养合格的高中毕业生。

4、完成上级交办的其他工作。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为134人，其中行政编制0人，事业编制134人，实有财政供养人数128人，其中行政在职0人，事业在职134人，退休人员44人。

具体情况如下：

 

 

第二部分:融安县第二中学2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年融安县第二中学部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县第二中学2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县第二中学2018年财政拨款收支总预算1428.19万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1428.19万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1426.75万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出预算1.45万元；农林水支出0万元、住房保障支出 0万元。

二、关于融安县第二中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县第二中学 2018 年一般公共预算当年拨款1428.19万元比 2017年预算数1588.48减少160.29 万元，主要项目经费投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务（类）2018年预算数为1428.19万元，比 2017年预算数1588.48减少160.29万元，下降11.22%。

2、上年结余收入0万元，同比无增长。

 

三、关于融安县第二中学2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算1428.19万元，其中：基本支出1278.19万元，占支出总预算89.50%，同比增加10.71万元，同比增长0.84%；项目支出150万元，占支出总预算10.5%，同比减少171万元，同比下降1.14%。

1、按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计1428.19万元其中：

(1) 教育支出预算1423.83万元；占支出总预算99.69%，同比减少154.11万元，同比下降10.82%；

(2) 社会保障和就业支出预算2.92万元；占支出总预算0.20%，同减少1.01万元，同比下降3.459%；

(3) 医疗卫生与计划生育支出预算1.45万元；占支出总预算0.10%，同比减少0.34万元，同比下降23.45%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1278.19万元；占支出总预算89.5%，同比增加10.71万元，同比增长0.84%。其中：

工资福利支出预算1062.72万元；占基本支出预算83.14%，同比增加1.35万元，同比增长.013%。

商品和服务支出预算113.61万元；占基本支出预算8.89%，同比增加7.07万元，同比增长6.23%。

对个人和家庭补助支出预算101.87万元；占基本支出预算7.97%，同比增加2.31元，同比增长2.27%

（2）项目支出预算

项目支出150万元；占支出总预算10.5%，同比减少171万元，同比下降1.14%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算30万元；占项目支出预算20%。

商品和服务支出预算120万元；占项目支出预算80%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

二、融安县第二中学2018年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)

2018年财政支出预算1428.19万元，其中：基本支出1278.19万元，项目支出150万元。具体支出预算如下：

事业运行1428.19万元，其中基本支出1278.19万元，主要用于

（1）基本支出预算

基本支出1278.19万元；占支出总预算89.5%，同比增加10.71万元，同比增长0.84%。其中：

工资福利支出预算1062.72万元；占基本支出预算83.14%，同比增加1.35万元，同比增长.013%。

商品和服务支出预算113.61万元；占基本支出预算8.89%，同比增加7.07万元，同比增长6.23%。

对个人和家庭补助支出预算101.87万元；占基本支出预算7.97%，同比增加2.31元，同比增长2.27%

（2）项目支出预算

项目支出150万元；占支出总预算10.5%，同比减少171万元，同比下降1.14%。其中：（只列出本单位有支出的项目）

工资福利支出预算30万元；占项目支出预算20%。

商品和服务支出预算120万元；占项目支出预算80%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算2.22万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.02万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.2万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.22万元，比上年同比无增减

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算1.02万元，同比无增减。原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算1.2万元，同比无增减。。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算1.2万元，同比无增减。

四、2018年部门预算名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

五、2018年融安县第二中学机关运行经费财政拨款预算1428.19万元。

另外，（某部门）本级及下属单位共有（0）个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算（1428.19 ）万元，较2017年预算的1588.48减少（  160.29）万元，下降（11.22  ）%，主要原因是主要项目经费投入减少了。

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