融安县统计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县统计局概况

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算。

（一）基本情况

1、单位主要职能

⑴根据《中华人民共和国统计法》规定，全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度。贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规；组织领导和监督检查统计法律、法规、规章的实施，依法进行统计管理登记。

⑵根据国家的基本统计制度、统计标准和自治区统计局布置的统计工作，拟订全县地方统计的调查方案；对国民经济主要指标进行核算；组织管理全县统计调查项目，审批各乡（镇）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案；管理涉外社会调查活动。

⑶组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查、搜集、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑷组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

⑸组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

⑹综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

⑺对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑻组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

⑼指导统计基层业务工作，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

⑽建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。

⑾负责抓好本县统计系列技术职务资格考试和考前培训的有关工作。协助职改办做好统计系列职称的其他评聘工作。

⑿负责农调队、城调队、调查中心的管理工作。

⒀承办县委、县人民政府及区、市统计局交办的其他工作。

2、2018年主要工作安排：

⑴按照县委县政府下达的全年主要经济指标目标任务的要求，做好经济指标运行的监控、衔接、协调和服务工作，确保各项工作任务按序时进度完成。

⑵做好第四次全国经济普查的各项工作。

⑶扎实做好我县各项专业的常规统计报表和各项抽样调查工作以及专项抽样调查工作，全面完成全年统计月报、季报和2016年年报工作任务。

⑷全力完成区、市等上级业务部门布置的各项工作任务。

⑸继续宣传好、动员好、组织好2018年统计专业技术资格考试工作。

⑹继续做好统计法律法规宣传和执法检查工作。

⑺继续做好本单位党建、党风廉政、社会治安综合治理、计生、保密工作、政务信息公开、档案管理、节能减排等工作。

⑻继续抓好统计信息服务水平，为县领导及社会各界及时提供统计信息。

⑼加强对应该公开的统计信息、政务工作动态的公布和更新，以方便社会公众查询。

⑽完成县委、县政府部署的其他各项工作任务。

二、机构设置和人员情况

融安县统计局年度预算包括局机关及下设的3个二层单位，即城调队、农调队、普查中心，有编制18个，共有在职干部职工17人，退休干部14人，遗属2人,临时聘请人员2人。如下表：

                    机构和人员情况表

                                            单位：人

单位名称	单位性质	编制 人数	实有在 职人数	退休 人数	聘用 人数	遗属 人数
合计		18	21	14	2	2
局机关	行政	7	8	14	2	2
城调队	参公	5	4
农调队	参公	3	2
普查中心	参公	3	3

第二部分：融安县统计局2017年部门预算公开表（另附电子表格）

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算258.05万元，同比减少92.15万元，下降26.31%。其中：

1、一般公共预算拨款258.05万元，同比减少92.15万元，下降26.31%。

2、上年结余收入2.99万元，比上年减少9.85万元，同比下降76.71%。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算258.05万元，其中:基本支出178.01万元，占支出总预算68.98%，同比减少49.75万元，下降21.84%；项目支出80.04万元，占支出总预算31.02%，同比减少29.96万元，下降27.23%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算210.14万元，占支出总预算81.43%，同比减少66.99万元，下降24.17%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算21.95万元，占支出总预算8.51%，同比减少6.2万元，下降22.02%；

(3)医疗卫生和计划生育类支出科目支出预算14.01万元，占支出总预算5.43%，同比减少3.21万元，下降18.64%；

(4)住房保障支出类支出科目支出预算11.95万元，占支出总预算4.63%，同比增加3.3万元，下降21.64%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出178.01万元；占支出总预算68.98%，同比减少49.75万元，同比下降21.84%。其中：

工资福利支出预算137.13万元;占基本支出预算77.03%,同比减少41.86万元,下降23.39%。

商品和服务支出预算27.67万元；占基本支出预算15.54%,同比减少5.01万元,下降15.33%。

对个人和家庭的补助预算13.21万元; 占基本支出预算7.43%,同比减少2.88万元,下降17.9%。

（2）项目支出预算

项目支出预算80.04万元；占支出总预算31.02%，同比减少29.96万元，下降27.24%，为第四次经济普查项目和统计专项业务及抽样调查经费。

二、2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算258.05万元，其中基本支出178.01万元，项目支出80.04万元。具体支出预算如下：

行政运行152.05万元，其中基本支出152.05万元，主要用于人员工资以及人员经费。

行政单位医疗支出14.01万元，其中基本支出14.01万元，主要用于在职人员各项医疗保险以及公务员医疗保险补助。

住房公积金支出11.95万元，其中基本支出11.95万元,主要用于在职人员单位部分公积金。

统计抽样调查支出31.8万元，其中商品和服务支出31.8万元，主要用于办公费差旅费、培训费及付给调查户调查对象的记账补助。

专项普查活动支出30万元，其中商品和服务支出30万元，主要用于办公费差旅费、培训费、劳务费。

专项统计业务支出15万元，其中商品和服务支出15万元，主要用于办公费差旅费和劳务费。

乡村统计员岗位补贴支出3.24万元，其中商品和服务支出3.24万元，主要用于乡村统计员岗位补贴。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.16万元（全口径），均为公务接待费支出预算1.16万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算1.16万元，比上年预算1.46万元减少0.3万元,同比下降20.54%,主要原因为厉行节约,减少”三公”经费支出。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 （五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。

国务院发布的《全国经济普查条例》第七条 经济普查每5年进行一次，标准时点为普查年份的12月31日。除2004年条例发布第一次经济普查为2004年外，以后逢3和逢8年份为经济普查年。

五、机关运行经费和采购情况说明

(一)机关运行经费。2018年县统计局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.67万元，较2017年预算减少5.48万元，下降16.53%。主要原因是17年我局退休3位干部,调出2位干部,所以18年与17年度比人员直接减少5人,而机关运行经费是按人员预算的。

（二）政府采购情况。2018年度采购预算2万元，较2017年预算减少68万元，下降97.14%。主要原因为17年开展第三次全国农业普查，普查要求必须使用专用设备PDA，所以财政拨款预算70万元采购PDA，2018年度虽然第四次全国经济普查启动，但是17年采购的PDA仍可以使用，不需再采购，18年只需采购部分紧缺的办公设备。

 

 

 

                                         2018年2月5日

附件：融安县统计局2018年预算公开明细表.xls