融安县土地收购储备交易中心2018年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县土地收购储备交易中心概况

（一）、主要职能

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会 发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收 购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻执行国家有关土地管理法律、法规、政策和规章，建立和完善我县土地有形市场，接受主管部门和其他单位、个人委托、依法按程序组织实施我县国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职6人，退休人员1人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
融安县土地收购储备交易中心	事业	6	6		1

 第二部分:融安县土地收购储备交易中心2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

 八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 第三部分：2018年融安县土地收购储备交易中心预算及“三公”经费预算报表  说明：

一、关于融安县土地收购储备交易中心单位2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

   融安县土地收购储备交易中心2018年财政拨款收支总预算48.3571万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入48.3571万元。支出包括：一般公共服务支出4.626万元、社会保障和就业支出6.4373万元、医疗卫生与计划生育支出2.3423万元、国土海洋气象等支出31.2731万元、住房保障支出3.6785万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县土地收购储备交易中心 2018 年一般公共预算当年拨款48.3571万元比 2017年预算数增加0.7441 万元，主要原因是本单位属事业编制，事业编制的在岗职工每年考核合格均得调增一级工资，故此，在人员支出部分预算有微量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务（类）2018年预算数为48.3571万元，比 2017年预算数增加 0.7441万元，增长1.6%。

三、关于融安县土地收购储备交易中心2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算48.3571万元，其中：基本支出48.3571万元，占支出总预算100%，同比增加0.7441万元，同比增长1.6%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加/减少0万元，同比增长0%。

 1．按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计48.3571万元其中：

   （1）一般公共服务类科目支出预算48.3571万元；占支出总预算100%。

    2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出48.3571万元；占支出总预算100%，同比增加0.7441万元，同比同比增长1.6%。其中：

工资福利支出预算39.433589万元；占基本支出预算81.55%，同比增加0.199589万元，同比增长0.51%。

商品和服务支出预算5.23908万元；占基本支出预算10.83%，同比增加0.48918万元，同比增长10.30%。

对个人和家庭补助支出预算3.68448万元；占基本支出预算7.62%，同比增加0.05528元，同比增加1.52%

  （2）项目支出预算

项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加/减少0万元，同比增长0%。工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算0%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

二、融安县土地收购储备交易中心2018年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)

2018年财政支出预算48.3571万元，其中：基本支出48.3571万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

  （1）行政运行0万元，其中基本支出0万元；主要用于人员工资以及人员经费。

    归口管理行政单位离退休支出0万元，其中基本支出0万元；主要退休人员经费。

    行政单位医疗支出0万元，其中基本支出0万元；主要用于在职人员各项医疗保险。

社会保障和就业支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于在职人员单位部分社会保障。

住房公积金支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

   （2）事业运行支出48.3571万元，其中基本支出48.3571万元，主要用于基本支出48.3571万元。主要是用于在职工职工工资福利支出39.4336万元、独生子女保健费0.006万元、养老保险及个人职业年金6.1308万元、失业保险0.1533万元、工伤保险0.0613万元、生育保险0.092万元、住房公积金3.6万785元、职工医疗保险2.3423万元、办公费0.33万元、水费0.036万元、电费0.48万元、邮电费0.54万元、差旅费1.68万元、租赁费0.24万元、会议费0.468万元、培训费0.312万元、公务接待费0.36万元、工会费0.6 131万元、福利费0.18万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   （一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算0.36万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

   （二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.36万元，比上年同比（增）减0万元，同比（增）减0%。主要原因是: 无增长。

1、因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2、公务接待费2018年预算0.36万元，同比（增）减0万元，同比（增）减0%，（增）减原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3、公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比增减0。

  （1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

  （2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0%。原因：无

    四、2018年部门预算安排的事业运经费预算及政府采购情况：

1、2018年融安县土地收购储备交易中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算4.626万元，较2017年预算增加0.48万元，增长11.58%，主要原因是差旅费标准增加到人均800元，本级单位在编职工6人。      

2、政府采购：2017年3月14日政采一台DPK710打印机 ，金额为3400元；2017年5月16入政采一台华硕U500U×7200笔记本电脑，金额为6200元；

2017年6月5日政采一台美的挂式空调，金额为4699元；2017年12月6日政采兄弟DCP-7080D多功能一体机一台，金额为2100元；2017年12月6日政采联想扬天T4900D台式电脑一台，金额为5580元。

   五、2018年部门预算名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 （二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 （三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 （五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：融安县土地收购储备交易中心2018年部门预算支出明细.doc

       融安县土地收购储备交易中心2018年预算公开（1-8表）.xls