融安县泗顶矿区管理处2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县泗顶矿区管理处概况

（一）、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确保上级党委、政府下达的各项工作任务的顺利完成；2.协调处理矿区与周边群众的关系，维护矿区稳定；3.承担矿区发展公益事业任务，提供公共产品和公共服务；4.从事精神文明建设与社会福利等相关事务；5.做好“三条保障线”工作，管理矿区内各个生活区的事务及指导社区开展各项工作；6.负责离退休人员、工伤残人员、抚恤人员、低保对象的社会保障资金发放和管理；7.搞好矿区所属公房、私房及其它资产登记、维修、保管、规划等物业管理与相关后勤服务工作；8.做好棚户区改造工作；9.对矿区内居住的失业职工，待业青年，常住人口等进行管理，负责矿区人口和计生等管理工作；10.负责矿区社会治安综合治理工作，做好矿区安全生产工作；11.做好矿区棚户区改造工作及承办县人民政府交办的其它工作。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为17人，其中行政编制0人，事业编制16人，实有财政供养人数16人，其中行政在职15人，事业在职1人，退休人员0人。

具体情况如下：

第二部分: 融安县泗顶矿区管理处2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年融安县泗顶矿区管理处部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、融安县泗顶矿区管理处2018年财政拨款收入预算情况

一、关于融安县泗顶矿区管理处2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县泗顶矿区管理处2018年财政拨款收支总预算217.64万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 217.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出20.50万元、医疗卫生与计划生育支出11.73万元、资源勘探信息等支出174.73万元、住房保障支出 10.68万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县泗顶矿区管理处2018 年一般公共预算当年拨款217.64万元比 2017年预算数增加24.79万元，主要是人员增加，经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    1. 社会保障和就业支出20.50万元，比 2017年预算数增加2.44万元，增长13.51%。

2、医疗卫生与计划生育支出11.73万元，比 2017年预算数增加1.72万元，增长17.18%。

3、资源勘探信息等支出174.73万元，比 2017年预算数增加18.98万元，增长12.19%。

4、住房保障支出 10.68万元，比 2017年预算数增加1.66万元，增长18.40%

三、关于融安县泗顶矿区管理处2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算217.64万元，其中：基本支出190.98万元，占支出总预算87.75%，同比增加21.73万元，同比增加12.84%；项目支出26.66万元，占支出总预算12.25%，同比增加3.06万元，同比增长12.97%。

1.按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计217.64万元其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算20.50万元；占支出总预算9.42%。

（2）医疗卫生与计划生育支出预算11.73万元；占支出总预算5.39%。

（3）资源勘探信息等支出预算174.73万元；占支出总预算80.28%。

（4）住房保障支出预算10.68万元；占支出总预算4.90%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出190.98万元；占支出总预算87.75%，同比增加21.73万元，同比下降12.84%。其中：

工资福利支出预算141.69万元；占基本支出预算74.19%，同比增加15.13万元，同比增长11.94%。

商品和服务支出预算28.30万元；占基本支出预算14.82%，同比增加5.59万元，同比增加24.60%。

对个人和家庭补助支出预算20.99万元；占基本支出预算10.99%，同比增加1.02元，同比增加5.11%。

（2）项目支出预算

项目支出26.66万元；占支出总预算12.25%，同比增加3.06万元，同比增长12.97%。其中：

工资福利支出预算4.50万元；占项目支出预算16.88%。

商品和服务支出预算12.66万元；占项目支出预算47.49%。

对个人和家庭的补助预算2.50万元；占项目支出预算9.38%。

其他资本性支出7万元；占项目支出预算26.25%。

二、融安县泗顶矿区管理处2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算217.64万元，其中：基本支出190.98万元，项目支出26.66万元。具体支出预算如下：

行政运行148.08万元，其中基本支出148.08万元，主要用于人员工资及人员经费。

社会保障和就业支出32.23万元，其中基本支出32.23万元，主要用于主要用于在职人员养老、生育等各项保险支出。

住房公积金支出10.67万元，其中基本支出10.67万元，主要用于在职人员单位缴纳公积金部分。

工资福利支出4.50万元，主要用于矿区水厂聘用人员工资支出。

商品和服务支出12.66万元，其中主要用于保洁员劳务费、矿区公共水电费支出、退休管理费支出、泗顶矿水厂运营费支出。

对个人和家庭的补助科目支出2.50万元，主要用于春节、重阳节慰问离休干部经费支出。

其他资本性支出7万元，主要用于办公设备采购、城乡清洁费用支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算3.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.96万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.96万元，比上年同比增加0.18万元，同比增加4.76%。增加主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0.96万元，同比增加0.18万元，同比增加23.08%，增加原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费，但我单位今年增加人员，导致公务接待费增加。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算3万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算3万元，同比无增减。

 

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

        （一）融安泗顶矿区管理处机关运行经费预算安排情况

 2018年融安县泗顶矿区管理处本级单位为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。机关运行经费财政拨款预算28万元，较2017年预算增加5万元，增长21.74%，主要原因是人员增加。

        （二）政府采购预算安排情况

　　 2018年政府采购预算2万元。政府采购资金类型：公共财政预算拨款2万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算2万元，工程类采购预算0万元。

 

第五部分：名词解释

        （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

        （二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        （三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        （五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       （六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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