融安县西山林场2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县西山林场单位概况

 （一）单位简介：融安县西山林场根据中共中央、国务院印发《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》的通知（中发【205】6号），随着国有林场改革的全面推进。2018年度融安县西山林场正式纳入融安县公益一类事业单位 ，工资福利支出及服务支付纳入财政预算。融安县西山林场现有经营面积6.3万亩,其中林地面积6.1万亩，公益林面积1.5万亩，国家森林公园面积2.2万亩，国家杉木良种基地面积0.5万亩，林场森林覆盖率89.6%，主要树木为杉木，全场活立木蓄积量65万立方米。林场二层机构设有场办公室、生产股、种苗站、防火办公室、供销股、财务股、行政股、林场下设三个分场：西山林站、西隅林站、泗门山林站、一个国家级杉木良种基地、一个林木良种繁育示范基地和一个杉木组培厂。

 (二)主要职能：主要是保护好原来的经营面积森林资源，维护国家生态安全，利用国有林场森林资源优势开展森林旅游，完善国有林场监管机制，严厉打击侵占国有林场林地行为，建立森林防火、森林病虫害等保护制度，保护国有林场林地范围及用途的长期稳定，建设好国家级良种基地，培育大量优质苗木，满足广大林农的需求，协助县人民政府交办的其它事项。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为88人，其中事业编制88人，实有财政供养人数88人，其中事业在职88人，退休人员127人。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
西山林场	事业	88	88		127	15

 

 

第二部分:西山林场2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

 

第三部分：2018年XX单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县西山林场2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县西山林场2018年财政拨款收支总预算639.6289万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入639.6289万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出33.0177万元、社会保障和就业支出91.7014万元、农林水支出469.5754万元、住房保障支出 45.3345万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县西山林场2018年一般公共预算当年拨款639.6289万元。融安县西山林场为2018年新纳入财政拨款事业单位，无上年数据对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.社会保障和就业支出91.7014万元；

2.医疗卫生与计划生育支出33.0177万元；

3.农林水支出469.5754万元；

4.住房保障支出 45.3345万元。

三、关于融安县西山林场 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算639.6289万元，其中：基本支出632.4289万元，占支出总预算98.8%；项目支出7.2万元，占支出总预算1.2%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计639.6289万元,其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出33.0177万元；占支出总预算5.16%。

（2）社会保障和就业支出91.7014万元.，占支出总预算14.33%

（3）农林水支出469.5754万元，占支出总预算73.43%。

（4）住房保障支出 45.3345万元，占支出总预算7.08%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出632.4289万元；占支出总预算98.8%。其中：

工资福利支出预算536.7066万元；占基本支出预算85%。

商品和服务支出预算50.3877万元；占基本支出预算7.9%。

对个人和家庭补助支出预算45.3345万元，占基本支出预算7.1%。

（2）项目支出预算

项目支出7.2万元；占支出总预算1.2%。

其中：其他支出7.2万元，占项目支出预算100%。

二、融安县西山林场2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算639.6289万元，其中：基本支出632.4289万元，项目支7.2万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出91.7014万元，其中基本支出91.7014万元，主要用于在职人员养缴纳老保险；

医疗卫生与计划生育支出33.02万元，其中基本支出33.02万元，主要用于人员医疗卫生和计划生育费用支出；

农林水支出469.58万元，其中基本支出462.38万元，项目支出7.2万元，主要用于人员工资、人员经费等；

住房公积金支出45.3345万元，其中基本支出45.3345万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算2.64万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.64万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.64万元。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元；

2.公务接待费2018年预算2.64万元；

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，其中：

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 五、其他内容

（一）机关运行经费

2018年融安县西山林场机关运行经费财政拨款预算42.832万元。

另外，融安县西山林场本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算42.832万元。

（二）政府采购

2018年无政府采购预算。

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