融安县公安局2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县公安局单位概况

（一）基本情况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

6、指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

7、指导、监督、组织实施全县消防工作。

8、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9、指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

10、指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

11、组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

12、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

13、依法管理集会、游行、示威活动。

14、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

15、负责全县公安后勤保障。

16、制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

17、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

18、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

二、人员构成情况

单位人员编制总数为217人，其中行政编制215人，事业编制2人，实有财政供养人数210人，其中行政在职210人，事业在职2人，编外在职实有人数210人，退休人员86人。

具体情况如下：

第二部分:融安县公安局2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县公安局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县公安局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县公安局2018年财政拨款收支总预算4898.97万元。包括：基本支出4179.47万元（人员经费及公用经费），项目支出719.50万元。

二、关于融安县公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县公安局2018年一般公共预算当年拨款4898.97万元比 2017年预算数增加619.53 万元，同比增长12.65%。

三、关于融安县公安局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算4898.97万元，其中：基本支出4179.47万元，占支出总预算85.31%，同比增加 610.93万元，同比增长14.62%；项目支出719.50万元，占支出总预算14.69%，同比增加8.61万元，同比增长1.2%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）公共安全支出预算3723.72万元；占支出总预算76.01%，同比增加459.98万元，同比增长12.35%；

(2)社会保障和就业支出预算634.38万元；占支出总预算12.95%，同比增加87.82万元，同比增长13.84%；

(3)医疗卫生与计划生育支出预算315.61万元；占支出总预算6.44%，同比增加39.16万元，同比增长12.41%；

(4)住房保障支出预算225.26万元；占支出总预算4.60%，同比增加32.57万元，同比增长14.46%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出4179.47万元；占支出总预算85.31%，同比增加610.93万元，同比增长14.62%。其中：

工资福利支出预算3353.45万元；占基本支出预算80.24%，同比增加580.3万元，同比增长17.30%。

商品和服务支出预算591.52万元；占基本支出预算14.15%，同比减少8.74万元，同比减少1.48%。

对个人和家庭补助支出预算234.50万元；占基本支出预算5.61%，同比增加39.35元，同比增长16.78%。

（2）项目支出预算

项目支出719.50万元；占支出总预算14.69%，同比增加8.61万元，同比增长1.20%。其中：

工资福利支出预算283.77万元；占项目支出预算39.44%。

商品和服务支出预算282.79万元；占项目支出预算39.30%。

对个人和家庭的补助预算152.94万元；占项目支出预算21.26%。

二、融安县公安局2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算4898.97万元，其中：基本支出4179.47万元，项目支出719.50万元。具体支出预算如下：

1、行政运行3006.20万元，其中基本支出2995.70万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、归口管理行政单位离退休支出6.13万元，其中基本支出6.13万元。主要用于退休人员经费。

3、行政单位医疗支出140.15万元，其中基本支出140.15万元，主要用于在职人员医疗保险费用支出。

4、事业单位医疗支出0.65万元，其中基本支出0.65万元，主要用于事业编人员医疗保险费用支出。

5、公务员医疗补助101.34万元，其中基本支出101.34万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

6、住房公积金支出225.26万元，其中基本支出225.26万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出375.44万元，其中基本支出375.44万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。

8、财政对基本养老保险基金的补助支出213.70万元，其中基本支出213.70万元，主要用于人员的养老保险费用支出。

9、财政对其他社会保险基金的补助支出39.11万元，其中基本支出39.11万元，主要用于人员的失业保险、工伤保险、生育保险费用支出。

10、财政对基本医疗保险基金的补助支出72.50万元，其中基本支出72.50万元，主要用于人员的医疗保险费用支出。

11、其他计划生育事务支出0.96万元，其中基本支出0.96万元，主要用于人员计划生育费用支出。

12、事业运行（公安）支出8.52万元，其中基本支出8.52万元，主要用于事业编工资。

13、一般行政管理事务（公安）支出58.03万元，其中项目支出58.03万元，主要用于商品和服务支出。

14、治安管理支出286.07万元，其中项目支出286.07万元，主要用于民警加班补助、协警员工资、民警体检、应急大队经费、业务办案费等。

15、刑事侦查支出5万元，其中项目支出5万元，主要用于刑侦业务办案经费等。

16、出入境管理支出50万元，其中项目支出50万元，主要用于护照等工本费。

17、禁毒管理支出33万元，其中项目支出33万元，主要用于融安县禁毒委员会工作经费。

18、居民身份证管理40万元，其中项目支出40万元，主要用于身份证等工本费。

19、抵押收教场所管理支出211.90万元，其中项目支出211.90万，主要用于融安县看守所、强制戒毒所、拘留所经费以及三所涉案嫌疑人入监前体检费。

20、警犬繁育及训养支出15万元，其中项目支出15万元，主要用于警犬的驯养经费。

21、信息化建（公安）10万元，其中项目支出10万元，主要用于天网工程经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算118.48万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算14.60万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算103.88万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算114.48万元，比上年同比减少0.12万元，同比减少0.1%。增加主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算14.6万元，同比无增减。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算103.88万元，同比减少0.1%。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算103.88万元，同比减少0.12万元，同比下降0.1%。

四、2018年部门预算名词解释（可自行解释本单位部门预算上有的专业名词）

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。