融安县科学技术局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县科学技术局单位概况

（一）主要职能

1．组织贯彻执行国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规；负责提出本县科技发展和科技促进经济、社会发展的方针、政策；推动本县科技创新体系建设，提高本地区科技创新能力。

2．组织编制本县科学技术发展中长期规划和年度计划；组织编制和实施本县重大科技项目，重点科研试验基地的计划；

3．组织开展深化科技体系改革，指导、推进本县科技体制改革工作；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；负责提出制订本县科技政策的建议，推动科技政策和法规建设；

4．负责组织本县高新技术研究发展计划，科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定和组织实施。

5. 强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责组织本县工业科技计划的制定与组织实施；指导本县科技创新工作的实施；

6. 负责归口管理的科学事业费、应用技术研究与开发经费的管理与安排；

7. 负责管理本县科技成果、科技保密等工作；

8. 牵扯头负责本县的科技普及工作，制定本县科学技术普及工作规划，实行政策引导和进行督促检查，推动科学技术普及工作发展；负责本县科普工作联席会议办公室工作；

9. 负责管理本县科技信息、科技信息网；审核科研机构的组建；管理科技统计工作；

10. 指导、协调县直各部门、乡（镇）的科技管理工作；协调、指导涉及全局性、跨部门、跨乡（镇）的科技工作，推动行业的科技进步；指导本县科技兴乡（镇）工作；

11. 管理本县知识产权工作。下设科学技术情报研究所（生产力促进中心）。

(二) 2019年主要预期目标：

1.加强科技项目的后续跟踪和服务。在完成科技项目审核、推荐工作后，加强对项目的落实和跟踪服务，使项目的落实在时间和质量上达到上级及项目要求，最大限度地发挥项目支持地方企业和经济发展的目标。

2.动员引导和支持推荐2家(壮象家具、广西霸普公司)符合条件的企业申报高新企业，特别是涉及香杉产业企业提高科技含量，使其做强做大。

3.全力做好科技项目审核、推荐工作。向上级科技部门审核推荐科技项目，资金申报量达1000万元以上。

4.在“双创”工作中，在组织引导企业开展创新创业大赛的同时，争取资金，向市科技局申请备案认定众创空间2个。

5.加强科技特派员的管理和服务工作。结合精准扶贫工作，利用科技特派员的农业技术优势，深入村屯开展农村适用技术培训，指导村屯和农户选好产业，掌握技术，以产业促脱贫。

6.落实县委、县人民政府部署的其他工作。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为11人，其中行政编制5人，事业编制6人，实有财政供养人数25，其中行政在职5，事业在职5人，退休人员15。

具体情况如下：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离休 人数	退休 人数	聘用人数	遗属 人数
融安县科学技术局	机关	5	5		13
融安县科学技术情报研究所	事业	6	5		2

第二部分:融安县科学技术局2019年部门预算公开表

1、部门收支预算总表   
2、部门预算收入总表   
3、部门预算支出总表 
4、支出分经济科目表  
5、财政拨款收支总表  
6、一般公共预算支出总表  
7、一般公共预算基本支出明细表  
8、一般公共预算项目支出明细表  
9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 
10、政府采购预算表 
11、政府购买服务预算表

    （详见附件）

 

第三部分：2019年融安县科学技术局单位部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县科学技术局单位2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县科学技术局单位2019年财政拨款收支总预算169.81万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入169.81万元。支出包括：一般公共服务支出141.81万元和科学技术支出28.00万元。

二、关于财政部 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县科学技术局2019 年一般公共预算当年拨款169.81万元比2018年预算数186.15万元减少16.34万元，主要是因为因退休本年人员减少2人，一般公共服务支出预算相应减少；另外，本年科学技术支出预算减少了12万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1. 一般公共服务（类）2019年预算数为 141.81万元，比 2018年预算数减少4.34万元，下降2.97%。

2. 科学技术支出（类）2019年预算数为28万元，比2018年预算数减少12万元，下降30%。

三、关于融安县科学技术局 2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年支出总预算169.81万元，其中：基本支出141.81万元，占支出总预算83.51%，同比减少4.34万元，同比下降2.97%；项目支出28万元，占支出总预算16.49%，同比减少12万元，同比下降30%。

1．按支出功能分类科目划分

2019年支出预算总计169.81万元，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算141.81万元；占支出总预算83.51%。

（2）科学技术支出28万元，占支出总预算16.49%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出141.81万元；占支出总预算83.51%，同比减少4.34万元，同比下降2.97%。其中：

工资福利支出预算112.23万元；占基本支出预算79.14%，同比减少1.67万元，同比下降1.47%。

商品和服务支出预算20.08万元；占基本支出预算14.16%，同比减少1.58万元，同比下降7.29%。

对个人和家庭补助支出预算9.49万元；占基本支出预算6.69%，同比减少1.10万元，同比下降10.39%。

（2）项目支出预算

项目支出28万元；占支出总预算16.49%，同比减少12万元，同比下降30%。其中：商品和服务支出预算28万元，占项目支出预算100%，同比下降30%。

二、融安县科学技术局2019年财政支出预算情况

2019年财政支出预算169.81万元，其中：基本支出141.81元，项目支出28万元。具体支出预算如下：

2060101行政运行(科学技术管理事务)93.46万元，其中基本支出93.46万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费。

2060402应用技术研究与开发28万元，其中项目支出28万元，主要用于高新技术企业年度保有量项目及科技成果转化项目。

2080501归口管理的行政单位离退休10.20万元，其中基本支出10.20万元，主要用于离退休一次性生活补助及离退休公用经费。

2080502事业单位离退休0.47万元，其中基本支出0.47万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助5％。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出的补助14.91万元，其中基本支出14.91万元，主要用于在职人员的养老保险。

2082701财政对失业保险基金的0.15万元，其中基本支出0.15万元，主要用于事业单位在职人员的失业保险。

2082702财政对工伤保险基金的补助0.24万元，其中基本支出0.24万元，主要用于在职人员的工伤保险。

2082703财政对生育保险基金的补助0.22万元，其中基本支出0.22万元，主要用于在职人员的生育保险。

2101101行政单位医疗3.32万元，其中基本支出3.32万元，主要用于行政单位在职人员各项医疗保险。

2101102事业单位医疗2.31万元，其中基本支出2.31万元，主要用于事业单位在职人员各项医疗保险。

2101103公务员医疗补助7.59万元，其中基本支出7.59万元，主要用于公务员医疗补助保险。

2210201住房公积金支出8.95万元，其中基本支出8.95万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算1.75万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.55万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.20万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.75万元，比上年同比减少1.43万元，同比减少44.97%。减少主要原因是:公务用车报废了一辆及因退休人员减少。

 1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2019年预算0.55万元，同比减少0.23万元，同比减少29.49%。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算1.2万元，同比增减1.2万元，同比减少50%。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算1.2万元，同比增减1.2万元，同比减少50%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年融安县科学技术局本级及下属单位共有1个非独立核算的事业单位融安县科学技术情报研究所，机关运行经费财政拨款预算93.47万元，同比减少14.18万元，同比下降13.17%，减少原因是人员退休人数减少。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比无增减。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县科学技术局资产账面价值共计216.35万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县科学技术局2019年部门预算公开表