融安县安监局2019年部门预算及“三公”经费         

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县安监局单位概况

（一）、主要职能

安全生产监督管理局是县人民政府安全生产监督执法的职能部门，内设6个职能股(室)和1个执法监察大队（2010年10月批准成立），肩负着全县各个领域的安全生产监督管理工作。其主要职责是:

1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出安全生产方针政策和重要措施的建议，负责组织全县重大事故调查处理和办理结案工作，组织协调重特大事故应急救援工作，指导县安全生产行政执法工作。

2.依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作，制定全县安全生产发展规划，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3.负责发布全县安全生产信息，综合管理安全生产伤亡事故调查统计和安全生产执法分析工作。依法组织参加一般伤亡事故的调查，分析事故原因，对改进措施和负责人的处分，提出意见；依法查处迟报、瞒报和漏报事故；依法查处安全生产领域违法行为。

4.负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，核发《烟花爆竹零售单位销售许可证》。

5.依法行使全县工矿商贸企业的监督管理、检查职权

6.组织、指导全县安全生产宣传教育工作。

7.拟定安全生产科技规划，依法组织实施安全生产许可制度。

8.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的"三同时"情况。

（二）2019年主要预期目标：

1.持续开展季度安全生产大检查；

2.继续深化非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品重点行业领域安全专项整治；

3.继续推进柳州市隐患排查治理系统的运用，强化预防为主，突出安全隐患排查治理；

4.继续抓好企业安全教育培训和乡（镇）、村（社区）安全监管人员的培训工作；

5.抓好职业卫生安全监管，推进各项工作落实；

6.强化行政执法力度，严格查处各类生产安全责任事故；

7.着力推进“四所合一”工作。

8.认真履行县安委办职责，作好各项安全监管工作的组织和协调。

9.加强安全生产监察队伍和装备建设，不断创新安全监管方式方法，争取增加监管人员队伍力量，缓解监管工作点多面广，人员少的矛盾。

10.按照县委、县政府的要求，认真做好各项中心工作。

（三）机构设置

1.办公室

2.矿山管理股

3.危险化学品管理股

4.烟花爆竹管理股

5.综合股

6.职业健康管理股

7.执法大队

二、人员构成情况

县安监局核定编制9人，其中行政编制8人，机关后勤编制1人，下属二层机构有参照公务员管理单位1个，核定编制4人，截止2018年12月31日，实有财政供养人数14人，其中行政在职10人，事业在职4人，退休人员2人

具体情况如下：

第二部分:融安县安监局2019年部门预算公开表

一、2019 年部门收支总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、支出经济科目表（公开04表）

五、财政拨款收支总表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、基本支出明细表（公开07表）

八、项目支出明细表（公开08表）

九、三公两费表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务表（公开11表）

十二、政府性基金支出预算表（公开12表）

第三部分：2019年融安县安监局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算213.21万元，同比增加47.62万元，同比增长26.47%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员支出增加。

1.一般公共预算拨款213.21万元，同比增加47.62万元，同比增长26.47%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算213.21万元，其中：基本支出200.71万元，占支出总预算94.14%，同比增加44.62万元，同比增长28.59%；项目支出12.5万元，占支出总预算5.9%，同比增加（减少）0万元，同比持平。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：人员支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算25.14万元，占支出总预算11.79%，同比增加6.73万元，同比增长36.56%；

（2）卫生健康支出预算15.86万元，占支出总预算7.44%，同比增加4.21万元，同比增长36.14%；

（3）住房保障支出预算13.97万元，占支出总预算6.56%，同比增加3.34万元，同比增长31.42%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出200.71万元；占支出总预算94.14%，同比增加44.62万元，同比增长28.59%。其中：

工资福利支出预算168.23万元；占基本支出预算83.82%，同比增加49.6万元，同比增长41.81%；

商品服务支出预算31.26万元；占基本支出预算15.57%，同比增加4.49万元，同比增长16.77%；

对个人和家庭的补助预算1.22万元，占基本支出预算的0.61%，同比下降9.47万元，同比下降88.59%。

（2）项目支出预算

项目支出12.5万元；占支出总预算5.9%，同比持平。其中：

办公费预算11.5万元；占项目支出预算92%，印刷费预算1万元，占项目支出预算8%，同比持平。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门收入总预算213.21万元，同比增加47.62万元，同比增长26.47%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员支出增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算213.21万元，其中：一般公共预算收入预算213.21万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出213.21万元其中：一般公共预算支出预算213.21万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算213.21万元，其中：基本支出200.71万元，项目支出12.5万元。其中：

行政运行213.21万元，其中基本支出200.71万元，项目支出12.5万元。主要用于基本工资49.4万元、津贴补贴37.7，奖金4.12万元，养老保险23.28万元，医疗保险8.73万元，失业保险0.15万元，生育保险0.35万元，退休人员医疗补助0.59万元，在职人员住房公积金13.97万元，定额公用经费17.07万元，退休公用经费0.16万元，工会经费2.33万元，车改补贴11.7万元，退休一次性生活补助1.2万元。项目经费12.5万元主要用于安全生产宣传月、安全生产隐患治理、安全生产执法经费等。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.22万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.5万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.72万元，比2018年（上一年）预算0.84万元，同比减少0.13万元，同比下降15.48%。增加（减少）主要原因是:压缩“三公”经费支出。

1.我单位无因公出国（境）经费预算支出。

2.公务接待费2019年预算0.72万元，同比减少0.13万元，同比下降15.48%。增减少主要原因是:压缩公务接待支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算2.5万元，同比减少0.5万元，同比下降16.6%，无公务用车购置支出。

（1）无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费2019年预算2.5万元，同比减少0.5万元，同比下降16.67%。

四、政府性基金预算情况。2019年本单位无此项预算则可文字说明本年度无此项预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算213.21万元，同比增加44.62万元，同比增长26.47%，增加的原因主要是人员经费等支出增加。

（二）政府采购情况

2019年连续两年无政府采购预算支出项目。

（三）政府购买服务情况

2019年我局无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018局资产账面价值共计120.58万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位无价值200万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目2个，金额3.5万元，涉及一般公共预算拨款支出3.5万元。项目为：项目名称：安全生产月宣传费，预算金额2万元，视频会议系统通讯费1.5万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。