融安县泗顶矿区管理处2019年

部门预算及“三公”经费预算编制公开

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2019年部门预算表

1、部门收支预算总表   

2、部门预算收入总表   

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出明细表

8、一般公共预算项目支出明细表

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确保上级党委、政府下达的各项工作任务的顺利完成；2.协调处理矿区与周边群众的关系，维护矿区稳定；3.承担矿区发展公益事业任务，提供公共产品和公共服务；4.从事精神文明建设与社会福利等相关事务；5.做好“三条保障线”工作，管理矿区内各个生活区的事务及指导社区开展各项工作；6.负责离退休人员、工伤残人员、抚恤人员、低保对象的社会保障资金发放和管理；7.搞好矿区所属公房、私房及其它资产登记、维修、保管、规划等物业管理与相关后勤服务工作；8.做好棚户区改造工作；9.对矿区内居住的失业职工，待业青年，常住人口等进行管理，负责矿区人口和计生等管理工作；10.负责矿区社会治安综合治理工作，做好矿区安全生产工作；11.做好矿区水厂、棚户区改造工作及承办县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

融安县泗顶矿区管理处共有直属单位1个。参照公务员管理事业单位1个

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为16人，其中：行政编制（含参公单位）15人，事业编制1人。编内在职16人，其中：行政在职15人，全额事业在职1人，离休人员9人，聘用人员19人。

第二部分：融安县泗顶矿区管理处2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算290.51万元，同比增加72.87万元，同比增长25.08%。2019年部门收入预算总体增加（的主要原因：1、增加公务员绩效考评奖2、新增原泗顶矿矿校老师退休生活补助，3、矿区水厂运营费增加。 

1.一般公共预算拨款290.51万元，同比增加72.87万元，同比增长25.08%。

2.融安县泗顶矿区管理处无政府性基金拨款。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算290.51万元，其中：基本支出260.85万元，占支出总预算89.79%，同比增加69.87万元，同比增长26.79%；项目支出29.66万元，占支出总预算10.21%，同比增加3万元，同比增长10.11%。201+年部门支出预算总体增加的主要原因：1、增加公务员绩效考评奖2、新增原泗顶矿矿校老师退休生活补助，3、矿区水厂运营费增加。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

 1.社会保障和就业支出58.87万元，比 2018年预算数增加38.37万元，增长65.18%。

2、医疗卫生与计划生育支出15.62万元，比 2018年预算数增加3.89万元，增长24.90%。

3、资源勘探信息等支出201.74万元，比 2018年预算数增加27.01万元，增长13.39%。

4、住房保障支出 14.28万元，比 2018年预算数增加3.6万元，增长25.21%

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出260.85万元，占支出总预算89.79%，同比增加69.87万元，同比增加26.79%。其中：

工资福利支出预算192.74万元；占基本支出预算73.89%，同比增加51.05万元，同比增长26.49%。

商品和服务支出预算33.66万元；占基本支出预算12.9%，同比增加5.36万元，同比增加15.92%。

对个人和家庭补助支出预算34.45万元；占基本支出预算13.21%，同比增加13.46元，同比增加5.16%。

（2）项目支出预算

项目支出29.66万元，占支出总预算10.21%，同比增加3万元，同比增长10.11%。

其中：

工资福利支出预算10万元；占项目支出预算33.72%。

商品和服务支出预算12.16万元；占项目支出预算40.99%。

对个人和家庭的补助预算2.50万元；占项目支出预算8.43%。

资本性支出5万元；占项目支出预算16.86%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算290.51万元，同比增加72.87万元，同比增长25.08%，增加的主要原因：1、增加公务员绩效考评奖2、新增原泗顶矿矿校老师退休生活补助，3、矿区水厂运营费增加。 

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算290.51万元，其中：一般公共预算收入预算290.51万元，无政府性基金预算收入无国有资本经营预算收入。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出290.51万元其中：一般公共预算支出预算290.51万元，无政府性基金预算收入无国有资本经营预算收入。

具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算290.51万元，其中：基本支出260.85万元，项目支出29.66万元。其中：

行政运行187.7万元，其中基本支出187.7万元，主要用于人员工资及人员经费。

社会保障和就业支出58.87万元，其中基本支出58.87万元，主要用于主要用于在职人员养老、生育等各项保险支出。

住房公积金支出14.28万元，其中基本支出14.28万元，主要用于在职人员单位缴纳公积金部分。

工资福利支出10万元，主要用于矿区水厂聘用人员工资支出。

商品和服务支出12.16万元，其中主要用于保洁员劳务费、矿区公共水电费支出、春节重阳节慰问离退休干部支出、泗顶矿水厂运营费支出。

对个人和家庭的补助科目支出2.50万元，主要用于离休干部健康休养费。

资本性支出5万元，城乡清洁费用支出。

2.融安县泗顶矿区管理处无政府性基金预算支出。

3.融安县泗顶矿区管理处无国有资本经营预算支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.77元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.77万元，比上年同比减少3.19万元，同比减少414.28%。减少主要原因是:公车过户到机关事务局，保留使用权。运行经费由机关事务局申请。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，无因公出国（境）团组数及人数。

2.公务接待费2018年预算0.96万元，同比减少0.19万元，同比减少24.68%，减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少3万元，同比下降100%，公务用车购置数及保有量，减少原因：公车过户到机关事务局，保留使用权。运行经费由机关事务局申请。

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少3万元，同比下降100%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级无下属单位。

（二）政府采购情况

融安县泗顶矿区管理处2019年无政府采购预算

（三）政府购买服务情况

融安县泗顶矿区管理处2019年无纳入政府购买服务预算管理的项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，融安县泗顶矿区管理处资产账面价值共计52.55万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆1辆。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额15万元，项目分别为：1.项目名称：泗顶矿区水厂运营费，预算金额15万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。