东起卫生院差额事业221539

沙子卫生院差额事业2215112

长安卫生院差额事业856931244

一、2019年部门收支总体情况（一）收入预算说明2019年部门收入总预算1586.78万元，20年收入预算总体增加的主要原因：普遍调增工资及基本公共卫生服务项目县级配套增加。

0万元，同比增加0万元，同比无增长。（二）支出预算说明20年部门支出总预算1586.78万元，其中：基本支出1447.73万元，占支出总预算91.24%，；项目支出139.05万元，占支出总预算8.76%，。19部门 1.按支出功能分类科目划分，共分为类，

同比增加40.27万元，同比增长100%

 占支出总预算97.47%，；2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出万元；占支出总预算91.24%，其中：工资福利支出预算万元；占基本支出预算96.77%，。商品和服务支出预算5.68万元；占基本支出预算0.39%，同比增加5.68万元，同比增长100%。对个人和家庭补助支出预算41.05万元；占基本支出预算2.84%，同比增加41.05万元，同比增长100%。（2）项目支出预算项目支出万元；占支出总预算8.76%，其中：工资福利支出预算万元；占项目支出预算0%；商品和服务支出预算139.05万元；

占项目支出预算0%；二、2019年财政拨款收支出预算情况（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明2019年部门财政拨款收支预算1586.78万元，普遍调增工资、新增退休人员生活补助及春节慰问经费、基本公共卫生服务项目县级配套增加。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况2019年部门财政拨款收入预算1586.78万元，其中：一般公共预算收入预算1586.78万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。（三）2019年部门财政拨款支出预算情况2019年部门财政拨款支出1586.78万元其中：一般公共预算支出预算1586.78万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：1.一般公共预算支出预算1586.78万元，其中：基本支出1447.73万元，项目支出139.05万元。其中：乡镇卫生院日常运行万元，1447.73139.05。主要用于日常运行人员工资经费及基本公共卫生服务工作经费。一般行政管理事务万元。2. 政府性基金预算支出万元

0。三、部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算万元，公务接待费支出预算万元，公务用车购置费万元，公务用车运行维护费支出预算万元。 （二）20××年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2018年预算0万元，同比增加0万元，。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况2019年全县乡镇卫生院共有12个差额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比无增长（二）政府采购情况2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，同比无增长（三）政府购买服务情况2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。（四）国有资产占用情况截至2019年12月31日，融安县乡镇卫生院资产账面价值共计3840万元。本部门核定公务用车编制为25辆，实有车辆25辆；单位价值200万元以上专用设备0台0。（五）绩效目标设置情况2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额139.05万元，涉及一般公共预算拨款支出139.05万元。项目分别为：1.项目名称：基本公共卫生服务项目，预算金额139.05万元。

第四部分：名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。