第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县水库移民工作管理局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目总表

五、财政拨款收支出总表

六、一般公共预算支出表

七、基本支出明细表

八、项目支出明细表

九、“三公”两费表

十、政府采购表

十一、政府采购服务表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

本部门的主要职责：

1、贯彻落实国家，自治区和柳州市水利水电工程移民工作方针政策和法规，对全县水利水电工程移民工作履行实施、指导、协调、监督、检查等职责。

2、负责全县水利水电工程移民开发中长期规划和计划工作，库区和安置区项目规划和实施工作。

3、负责全县水利水电工程移民搬迁安置和专项改建工程的管理工作。

4、负责全县水利水电工程遗留问题处理和生产开发工作。

5、负责全县水利水电工程移民资金管理、发放、兑付工作。

6、负责全县水利水电移民统计工作。

7、承办县人民政府及上级业务部门交办的其他工作

二、机构设置情况

融安县水库移民工作管理局共有参照公务员管理事业单位1个。本局机构设置：局长办公室，副局长办公室，局办公室，后期扶持业务股，计划财务股等股室，局长1人，党员组书记1名，副局长2人，股室干部职工4人，在编制人数共8人。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）8人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职8人。

（一）（所属事业单位一）

参公编制8人，编内在职8人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融安县水库移民工作管理局2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算144.42万元，同比增加23.04万元，同比增长15.95%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：基本支出增加，人员工资支增加23.04万元。 

1.一般公共预算拨款144.42万元，同比增加23.04万元，同比增长15.95%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算144.42万元，其中：基本支出112.42万元，占支出总预算77.84%，同比增加23.04万元，同比增长15.95%；项目支出32万元，占支出总预算22.16%，同比增加0万元，同比增长0%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：基本支出：人员工资支增加23.04万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算13.63万元；占支出总预算9.4%，同比增加3.15万元，同比增长2.18%；

（2）卫生建康类科目支出预算8.55万元, 占支出总预算5.92%，同比增加1.93万元，同比增长1.13%；

（3）农林水支出类科目支出预算114.49万元, 占支出总预算79.27%，同比增加16.16万元，同比增长11.18%；

（4）住房保障类科目支出预算7.74万元, 占支出总预算5.35%，同比增加1.81万元，同比增长1.25%.

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出112.42万元；占支出总预算77.84%，同比增加23.04万元，同比增长15.95%。其中：

工资福利支出预算94.44万元；占基本支出预算84%，同比增加27.85万元，同比增长24.77%。

商品服务支出预算17.96万元；占基本支出预算15.97%，同比增加1.13万元，同比增长1%

（2）项目支出预算

项目支出32万元；占支出总预算22.15%，同比增加0万元，同比增长（下降）0%。其中：

工资福利支出预算94.44万元；占项目支出预算295%；

。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算144.42万元，同比增加23.04万元，同比增长15.95%，增加的主要原因：基本支出增加，人员工资支增加23.04万元。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算144.42万元，其中：一般公共预算收入预算144.42万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出144.42万元其中：一般公共预算支出预算144.42万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算144.42万元，其中：基本支出112.42万元，项目支出32万元。其中：

行政运行144.42万元，其中基本支出112.42万元，项目支出32万元。

2. 政府性基金预算支出0万元，本年度无此预算。

3. 国有资本经营预算支出0万元，本年度无此预算。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.44万元，比2018年（上一年）预算0.48万元，同比减少0.04万元，同比下降9%。减少主要原因是:严格控制公务接待。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数，增加（减少）原因。

2.公务接待费2019年预算0.44万元，同比减少0.04万元，同比下降9%，减少原因：严格控制公务接待。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，公务用车购置数及保有量，增加（减少）原因：

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.96万元，同比增加1.13万元，同比增长6.29%，增加的原因主要是差旅费有所增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额0万元；项目名称2，项目预算金额0万元。

截至2018年12月31日，移民局资产账面价值共计29.98万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。项目分别为：1.项目名称：，预算金额0万元；2.项目名称：，预算金额0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。