融安军用供应站2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安军用供应站2019年部门预算表

1、部门收支预算总表   
2、部门预算收入总表   
3、部门预算支出总表 
4、支出分经济科目表  
5、财政拨款收支总表  
6、一般公共预算支出总表  
7、一般公共预算基本支出明细表  
8、一般公共预算项目支出明细表  
9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 
10、政府采购预算表 
11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

融安军用供应站主要是为部队服务、为国防建设服务、保障平时战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工运输途中的饮食及军用马匹的草料饮水供应。

（二）2019年主要预期目标：

1.组织建设与队伍建设

（1）加强领导班子建设。按照现代化建设理念的要求，与时俱进，科学发展，搞好班子自身建设，不断提高军供现代化的管理水平和科学决策能力。

（2）健全和完善组织。根据军供现代化的要求，适时调整和健全军供保障组织机构，加强党支部和工会等组织的建设，发挥其对军供工作的组织保障作用。

（3）加大军供队伍的培训力度。全年力争全员培训2—3次，大力提高人员的业务技术素质。

（4）加快现代军民融合步伐。进一步发挥军供站拥军支前的窗口作用，在搞好自身军用饮食供应的同时，进一步探索社会化保障的新模式，拓展合作领域，深化合作程度，加快现代军民融合步伐。

2.工作制度

进一步完善制度。按照民政厅相关文件精神的要求，进一步修改、完善现有的规章制度、岗位职责、工作标准，不断提高制度化、规范化、现代化管理水平。

3. 军供质量

（1）完善应急供应预案，提高应急保障能力。加强与有关部门联系，及时了解部队输送途中的饮食供应需要，建立稳定可靠的军供物资供应保障网络。

（2）不断提高军供接待服务水平和饮食供应质量。根据军供现代化的要求，科学配餐，标准服务，确保营养卫生，杜绝误车、误点等各种事故的发生。

二、机构设置情况

融安军用供应站为参照公务员管理事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为9人，其中：行政编制（含参公单位）7人，工勤2人。其中：行政在职7人，工勤编制2人。退休补助10人。

第二部分：融安军用供应站2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算155万元，同比增加41万元，同比增长36%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：公务员绩效考评奖金、离退休生活补助及离退休公用经费做进预算范围。 

一般公共预算拨款155万元，同比增加41万元，同比增长36%。

其中：社会保障和就业支出2019年预算数为132万，同比增加33万元，同比增长33%；卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）2019年预算数为13万元，同比增加4万元，同比增长44%；住房保障支出9万元，同比增加2万元，同比增长28%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算155万元，其中：基本支出143万元，占支出总预算92%，同比增加40万元，同比增长39%；项目支出12万元，占支出总预算8%，同比增加1万元，同比增长9%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：公务员绩效考评奖金、离退休生活补助及离退休公用经费做进预算范围。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算132万，占支出总预算85%，同比增加33万元，同比增长33%；

（2）卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）预算13万元, 占支出总预算9%，同比增加4万元，同比增长44%；

（3）住房保障支出预算9万元，占支出总预算6%，同比增加2万元，同比增长28%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出143万元；占支出总预算92%，同比增加40万元，同比增长39%。其中：

工资福利支出预算116万元；占基本支出预算81%，同比增加37万元，同比增长47%。

商品和服务支出预算22万元；占基本支出预算15%，同比增加5万元，同比增长29%。

对个人和家庭补助支出预算6万元；占基本支出预算4%，同比减少1万元，同比下降14%。

（2）项目支出预算

项目支出12万元；占支出总预算8%，同比增加1万元，同比增长（下降）9%。其中：

工资福利支出预算9万元；占项目支出预算75%，同比增加1万元，同比增长12.5%。

商品和服务支出预算3万元，占项目支出预算25%，同比无增减。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算155万元，同比增加41万元，同比增长36%，增加（减少）的主要原因：公务员绩效考评奖金、离退休生活补助及离退休公用经费做进预算范围。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算155万元，其中：一般公共预算收入预算155万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出155万元其中：一般公共预算支出预算155万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算155万元，其中：基本支出143万元，项目支出12万元。其中：

1. 归口管理的行政单位离退休预算数7万元，其中：基本支出7万元，主要用于退休人员公用经费和生活补助费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数15万元，其中基本支出15万元，主要用于在职干部职工机关养老保险缴纳。

3. 财政对其他社会保险基金的补助预算数1万元，其中基本支出1万元，主要用于缴纳在职干部职工的失业保险，生育保险和工伤保险。

4. 部队供应预算数109万元，其中基本支出97万元，主要用于在职人员工资福利发放和定额公用经费；项目支出12万元，主要用于部队伙食补助、聘请厨师经费和培训费、体检费。

5. 住房保障支出预算数9万元，其中基本支出9万元，主要用于在职人员住房公积金

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.5万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.9万元，比2018年（上一年）预算3.5万元，同比减少0.6万元，同比下降17%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增加，同比无增长。

2.公务接待费2019年预算0.4万元，同比增加（减少）0.1万元，同比下降20%。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算2.5万元，同比减少0.5万元，同比增长（下降）17%。减少主要原因是:

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增加，同比无增长。

（2）公务用车运行维护费2019年预算2.5万元，同比减少0.5万元，同比下降17%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算22万元，同比增加5万元，同比增长29%，增加（减少）的原因是差旅费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比无增加，同比无增长。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安军用供应站资产账面价值共计422万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个，金额12万元，涉及一般公共预算拨款支出12万元。项目分别为：1.项目名称：部队伙食补助，预算金额12万元；2.项目名称： 培训费、体检费，预算金额3万元。3.项目名称：聘请厨师费用，预算金额3万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。