融安县交通运输局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.承担全县道路运输、水路运输、港口（含乡镇渡口、渡船，下同）、城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输、港口、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

2.承担全县公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

3.依法管理全县公路，道路运输、水路运输，港口、航道和城市公共交通行政执法工作。

4.承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县交通运输局为行政单位，有直属二层单位3个。3个二层单位全部为全额拨款事业单位。

局机关本级内设科室3个，为别为：局办公室、安全股、财务股。

全额拨款的事业单位3个，分别为：融安县道路运输管理所、融安县公路管理所、融安县航务管理所。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为63人，其中：行政编制（含参公单位）7人，事业编制56人。编内在职60人，其中：行政在职8人，全额事业在职52人。退休补助26人。

（一）机关本级

编制7人，其中：行政编制7人，编内在职8人，其中：行政在职8人，退休补助13人。

（二）道路运输管理所

财政全额事业编制20人，编内在职19人，退休补助5人。

（三）融安县公路管理所

全额事业编制23人，编内在职21人，退休补助4人。

（四）航务管理所

全额事业编制13人，编内在职12人，退休补助4人。

第二部分：融安县交通运输局2019年部门预算表

1、部门收支预算总表  

2、部门预算收入总表  

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表 

5、财政拨款收支总表 

6、一般公共预算支出总表 

7、一般公共预算基本支出明细表 

8、一般公共预算项目支出明细表 

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算854万元，同比减少159.99万元，同比下降16%。2019年部门收入预算总体减少的主要原因：县财政安排一般公共预算支出减少。

1.一般公共预算拨款854万元，同比减少159.99万元，同比下降16%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算854万元，其中：基本支出731.14万元，占支出总预算86%，同比增加123.99万元，同比增长21%；项目支出122.86万元，占支出总预算15%，同比减少283.97万元，同比下降70%。2019年部门支出预算总体减少的主要原因：县财政支出预算减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算118万元；占支出总预算14%，同比增加34.75万元，同比增长42%；

（2）卫生健康支出支出预算42.73万元, 占支出总预算5%，同比增加8.46万元，同比增长25%；

（3）交通运输支出预算648.09万元，占支出总预算76%，同比减少207.22万元，同比减少25%；

（4）住房保险支出预算45.17万元，占支出总预算6%，同比增加4.01万元，同比增长10%

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出731.14万元；占支出总预算86%，同比增加123.99万元，同比增长21%。其中：

工资福利支出预算607.03万元；占基本支出预算83%，同比增加113.44万元，同比增长23%。

商品和服务支出预算105.13万元；占基本支出预算15%，同比增加33.72万元，同比增长48%。

对个人和家庭补助支出预算18.98万元；占基本支出预算3%，同比减少23.17元，同比下降55%。

（2）项目支出预算

项目支出122.86万元；占支出总预算15%，同比减少283.97万元，同比下降70%。其中：

工资福利支出预算73.16万元；占项目支出预算60%；

资本性支出预算49.70万元；占项目支出预算41%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算854万元，同比减少159.99万元，同比下降16%，减少的主要原因：本年度减少财政支出预算。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算854万元，其中：一般公共预算收入预算854万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出854万元其中：一般公共预算支出预算854万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算854万元，其中：基本支出731.14万元，项目支出122.86万元。其中：

行政运行85.06万元，其中基本支出85.06万元，项目支出0万元。主要用于行政单位人员支出和公用支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.62万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21.7万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算24.62万元，比2018年（上一年）预算63.05万元，同比减少38.43万元，同比下降61%。增加（减少）主要原因是: 2019年减少了潭头至桂林高速公路指挥部公务用车运行维护费。

1.公务接待费2019年预算2.92万元，同比减少0.57万元，同比下降17%，增加（减少）原因：坚决执行中央八项规定，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，公务用车购置数及保有量，增加（减少）原因：

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算21.7万元，同比减少31.5万元，同比下降60%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算20.9万元，同比增加3.71万元，同比增长22%。

另外，下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算84.23 万元，同比增加30万元，同比增长56%，增加的原因：2019年定额公用经费标准比上年增加。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算2万元，同比增加2万元，增长100%，增加的原因二层单位道路运输管理所2019年增加购买服装经费。按政府采购项目类型划分，集中采购2万元（其中：货物类采购2万元）占政府采购预算的100%，同比增加2万元，增长100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县交通运输局局资产账面价值共计1035.36万元。本部门核定公务用车编制为5辆，实有车辆5辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第四部分：名词解释

（各部门可结合自身情况，新增名称解释）

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。