融安县发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表   

二、部门预算收入总表   

三、部门预算支出总表

四、支出分经济科目表  

五、财政拨款收支总表  

六、一般公共预算支出总表  

七、一般公共预算基本支出明细表  

八、一般公共预算项目支出明细表  

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、规划编制工作

（1）完成2019年国民经济和社会发展计划编制工作。   

（2）完成2019年国民经济发展和计划报告。

（3）完成2019年度每季度的经济运行分析。

（4）完成2019年融安县扶贫生态移民实施方案。

2、项目投资工作

（1）加强固定资产投资工作，为经济发展提供后劲。

（2）抓重大项目投资工作。

（3）抓好项目前期工作。围绕打造柳州市次中心城市，做好项目前期工作，重点抓好水利、教育、旅游、城镇基础设施等方面项目的前期工作。

（4）抓好中央项目实施工作。2019年项目做好施工设计和评审等前期工作，并按期开工。

（5）项目融资工作。  。

积极向上争取国家补助资金8000万元以上；通过金融部门为中小企业融资3个亿以上；积极为易地扶贫搬迁工程等重点项目争取做好融资工作。

（6）提高服务水平，做好项目立项、备案、审批工作。

 认真贯彻投资体制改革的有关决定，切实执行投资项目核准和备案办法。在项目审批过程中，既严肃项目审批要求，又积极开辟绿色通道，对审批材料不完整的，给予帮助协调，及时做好项目立项、投资登记备案工作，积极为企业做好服务。

（7）做好项目稽查工作。

 创新督查机制，实行专项检查和联合检查有机结合。一是各专业部门结合工作实际开展专项检查，及时发现并协调解决存在问题；二是我局年内定期或不定期会同监察、审计、财政等部门对国家重大项目和重点项目稽查5次以上。  

3、节能减排工作

一是继续加大淘汰落后产能力度，主要淘汰部分产能低下的砖厂。二是推进合同能源管理。三是重点发展低碳循环经济，延长农副产品加工产业链。四是加强公共机构节能减排。五是推动商业和民用节能减排。

4、党务工作

贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以巩固“两学一做”活动成果为契机，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。

5、完成县委、县政府下达的各项工作。

对照县委下达给我局的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加强工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作的目标考核任务。

二、机构设置情况

本部门为行政单位，下有直属二层事业单位两个，分别是融安县项目促进中心、融安县价格认证中心；加挂县粮食和物资储备局牌子。

本部门共设处室七个，分别为：办公室、国民经济投资股、工业环资服务股、农村城镇发展股、社会信息和营商环境股、价格收费管理股、粮食储备与执法股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为43人，其中行政编制24人，机关后勤编制5人，事业编制14人，实有财政供养人数39人，其中行政在职27人，事业在职12人。

具体情况如下：

第二部分：融安县发展和改革局2019年部门预算表

（详见附件）

一、部门收支预算总表   

二、部门预算收入总表   

三、部门预算支出总表

四、支出分经济科目表  

五、财政拨款收支总表  

六、一般公共预算支出总表  

七、一般公共预算基本支出明细表  

八、一般公共预算项目支出明细表  

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算情况说明

发改局2019年财政拨款收支总预算583.06万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般行政事务管理支出579.06万元；项目支出4万元。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年一般行政事务管理支出当年拨款583.06万元比 2018年预算数增加105万元，主要是物价局和粮食局纳入财政预算。

一般公共预算当年拨款结构情况。

1.一般行政事务管理支出2019年预算数为583.06万元，比 2018年预算数增加105万元，增长21 %。

2、项目支出2019年预算数4万元，比2018年预算数增加1 万元，增加33%。

三、关于2019 年一般行政事务管理支出情况说明

2019年支出总预算583.06万元，其中：基本支出579.06万元，占支出总预算99.31%，同比增加101万元，同比增长21%；项目支出4万元，占支出总预算0.68%，同比增加1万元，同比增加33%。

按支出功能分类科目划分，其中： 2019年支出预算总计583.06万元其中：

（1）一般行政事务管理科目支出预算579.06万元；占支出总预算 99.31%。

（2）项目支出2019年预算数4万元，比2018年预算数增加1 万元，增加33%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出579.06万元；占支出总预算99.31%，同比增加 101万元，同比增长 21%。其中：

工资福利支出预算471.11万元；占基本支出预算 81.35%，同比增加118.29万元，同比增长33.52%。

商品和服务支出预算78.49万元；占基本支出预算13.5500%，同比增加11.57万元，同比增加17.28 %。

对个人和家庭补助支出预算29.47万元；占基本支出预算 5.08%，同比减少28.86万元，同比减少49.47 %。

（2）项目支出预算

项目支出4万元；占支出总预算0.68%，同比增加1万元，同比增加33%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算4万元；占项目支出预算100%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

（四）2019年财政拨款支出预算情况

2019年财政支出预算583.06万元，其中：基本支出579.06万元，项目支出4万元。具体支出预算如下：

1.行政运行549.6万元，其中基本支出549.6万元，主要用于人员经费及公用经费。

归口管理行政单位离退休支出0.66万元，其中基本支出0.66万元。主要用于独生子女获得荣誉增加补助5%。

行政单位医疗支出38.62万元，其中基本支出38.62万元，主要用于行政、事业单位和人员医疗补助。

社会保障和就业支出66.65万元，其中基本支出66.65万元，主要用于行政、事业单位人员生育、工伤、养老、失业保险的补助。

住房公积金支出36.51万元，其中基本支出36.51万元，主要用于在职人员住房公积金的补助。

2. 政府性基金预算支出0万元，本年度无此项预算。

3. 国有资本经营预算支出0万元,本年度无此项预算。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算3.35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算1.2万元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.35万元，比上年同比减少4.44万元，同比减少57%。减少主要原因是:仅剩物价局一台执法用车。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减变动。

2.公务接待费2019年预算2.15万元，同比减少0.24万元，同比减少10.21%，减少原因：严格控制公务接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减变动。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2019年预算1.2万元，同比减少4.2万元，同比减少77%。原因：仅剩物价分局一台执法用车。

四、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算0万元,同比下降0万元，下降其中:货物类采购0万元，工程类采购0万元,服务类采购0万。

(二)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目为0。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产账面价值共计358.99万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

五、2019年融安县发展和改革局行政运行经费说明

2019年融安县发展改局本级单位及下属单位共有2个行政机关，2个事业单位，机关运行经费财政拨款预算78.48 万元，较2018年预算增加11.57万元，增长17.29%，主要原因是发改、物价局及粮食局三局合并后人员增加。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2019部门预算公开表_[135]融安县人民政府发展和改革局(1).xls