融安县市容管理局2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县市容管理局2019年部门预算表

1、部门收支预算总表  

2、部门预算收入总表  

3、部门预算支出总表

4、支出分经济科目表 

5、财政拨款收支总表 

6、一般公共预算支出总表 

7、一般公共预算基本支出明细表 

8、一般公共预算项目支出明细表 

9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

主管县城城市管理监察大队、县环境卫生管理站、路灯管理站、园林管理站业务工作，对辖区城市市容秩序和环境卫生工作实施检查、指导和督查。

负责辖区城市市容环境卫生长效管理工作，协助有关部门督促、检查辖区单位、门面实行“门前三包”、“庭院达标”的落实情况。

负责对辖区城市临时占道经营、临时搭建（盖）及设置临时占道宣传咨询活动点、户外广告（含灯箱、招牌）、横幅、标语等的审批和管理。

委托城市管理监察大队按照市容管理条例的要求，对辖区市容市貌管理和监察；对影响市容市貌的违法建筑物和构筑物对逾期不进行改造或拆除的，不符合城市容貌标准、环境卫生标准，以及影响市容市貌的建筑物、构筑物或设施，经县人民政府批准后组织强制拆除。

负责对辖区城市的公共厕所进行改造、改建、建设的勘察上报和日常管理。

负责城乡道路照明管理、路灯安装工程与维护。

园林绿化养护管理。

承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，1．融安县市容管理局本级2．融安县城建管理监察队3．融安县园林管理站4．融安县路灯管理站5．融安县城区环卫站6. 融安县市场开发服务中心,比去年增减0个。共有直属单位6个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位5个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是融安县城建管理监察队。全额拨款事业单位分别是：融安县市容管理局本级、融安县园林管理站、融安县路灯管理站、融安县城区环卫站、融安县市场开发服务中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为53人，其中：行政编制（含参公单位）15人，事业编制38人，工勤编制1人。编内在职53人，其中：行政在职13人，全额事业在职29人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助10人。

（一）机关本级

全额事业编制9人，编内在职9人

（二）融安县城建管理监察队

参公编制15人，编内在职13人，工勤编制1人，退休人员3人，聘用人员54人。离休人员0人，退休补助3人。

（三）融安县园林管理站

全额事业编制5人，编内在职5人，退休人员0人，聘用人员26人。离休人员0人，退休补助0人。

（四）融安县路灯管理站

 全额事业编制6人，编内在职5人，退休人员0人，聘用人员15人。离休人员0人，退休补助0人。

（五）融安县城区环卫站

 全额事业编制13人，编内在职10人，退休人员7人，聘用人员21人。离休人员0人，退休补助7人。

（六）融安县市场开发服务中心

 全额事业编制24人，编内在职11人，退休人员2人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助2人。

第二部分：融安县市容局（部门）2019年部门预算表

融安县市容管理局2019部门预算公开表.xls（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算2367.31万元，同比增加1531.86万元，同比增长183.36%。

1.一般公共预算拨款843.31万元，同比增加7.86万元，同比增长0.94%。

2.政府性基金拨款1524万元，同比增加1524万元，同比增长100%。

3.上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算2367.31万元，其中：基本支出768.42万元，占支出总预算32.46%，同比增加75.69万元，同比增长10.93%；项目支出1598.89万元，占支出总预算67.54%，同比增加1456.17万元，同比增加1020.3%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算843.31万元；占支出总预算35.62%，同比增加7.86万元，同比增长0.94%；

（2）政府性基金类科目支出预算1524万元；占支出总预算64.38%，同比增加1524万元，同比增长100%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出768.42万元；占支出总预算32.46%，同比增加75.69万元，同比增长32.46%。

工资福利支出预算688.17万元；占基本支出预算89.56%，同比增加76.02万元，同比增长12.42%。

商品和服务支出预算688.17万元；占基本支出预算9.22%，同比增加23.01万元，同比增长48.11%。

对个人和家庭的补助支出预算9.42万元；占基本支出预算1.23%，同比减少23.33万元，同比下降71.24%。

（2）项目支出预算

项目支出1598.89万元；占支出总预算67.54%，同比增加1456.17万元，同比增加1020.30%。

工资福利支出预算19.61万元；占项目支出预算1.23%；同比增加2.62万元，同比增长15.42%。

商品和服务支出预算1579.28万元；占项目支出预算98.77%，同比增加1453.55万元，同比增长1156.09%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算2367.31万元，同比增加1531.86万元，同比增长183.36%。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算2367.31万元，其中：一般公共预算收入预算843.31万元，政府性基金预算收入预算1524万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出2367.31万元其中：一般公共预算支出预算843.31万元，政府性基金预算支出预算1524万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算843.31万元，其中：基本支出768.42万元，项目支出74.89万元。

2. 政府性基金支出预算1524万元；其中：基本支出19.61万元，项目支出1579.28万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.69万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.97万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.3万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.69万元，比2018年（上一年）预算15.88万元，同比减少2.19万元，同比下降0.13%。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数0。

2.公务接待费2019年预算1.97万元，同比减少0.72万元，同比下降0.26%。

 3.公务用车购置费及运行费2019年预算7.3万元，同比减少0.5万元，同比下降0.64%。（1）公务用车购置费2019年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2019年预算7.3万元，同比减少0.5万元，同比下降0.64%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算358.45万元，同比增加50.41万元，同比增长0.16%。

另外，下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算447.39万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算4.48万元，同比增长100%。

      （三）政府购买服务情况

     2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

     （四）国有资产占用情况

     截至2018年12月31日，融安县市容管理局局资产账面价值共计244.62万元。本部门核定公务用车编制为4辆，实有车辆4辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

    （五）绩效目标设置情况

     2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额20万元，涉及一般公共预算拨款支出20万元。项目分别为：1.项目名称：城区内违法建筑拆除经费项目，预算金额20万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2019部门（含政府性基金预算）公开表_308融安县市容管理局.xls