目 录

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

　　第二部分：融安县工商业联合会2020年部门预算表 

　　一、部门收支预算总表    

　　二、部门预算收入总表    

　　三、部门预算支出总表  

　　四、支出分经济科目表   

　　五、财政拨款收支总表   

　　六、一般公共预算支出总表   

　　七、一般公共预算基本支出明细表   

　　八、一般公共预算项目支出明细表   

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表  

　　十、政府采购预算表  

　　十一、政府购买服务预算表 

　　十二、政府性基金支出预算表  

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 

　　（二） 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

　　（三） 协助政府管理和服务非公有制经济。 

　　(四） 促进行业协会商会改革发展。 

　　（五） 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 

　　（六） 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。 

　　（七）依法加强会产管理、经营和保护。 

　　（八）完成县委、县政府和上级工商联交办的工作任务 

　　二、机构设置情况 

　　融安县工商业联合会共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。机关本级内设科室为别为：融安县工商业联合会办公室 

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为4人，其中：行政编制3人，工勤编制1人。编内在职3人，其中：行政在职3人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助4人。 

　　（一）机关本级 

　　编制4人，其中：行政编制3人，工勤编制1人。编内在职3人，其中：行政在职3人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助4人。 

　　第二部分：融安县工商业联合会2020年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分：2020年融安县工商业联合会预算及“三公”经费预算说明 

　　一、2020年部门收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2020年融安县工商业联合会收入总预算64.03万元，同比增加5.09万元，同比增长8.64%。2020年融安县工商业联合会收入预算总体增加的主要原因：1、增加绩效奖2.5万元；2、增加社会保险经费1.4万元；3、增加住房公积金1.19万元。  

　　1.一般公共预算拨款64.03万元，同比增加5.09万元，同比增长8.64%。 

　　2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元。 

　　上年结余收入0.29万元，同比增加0.18万元，同比增长163.64%；其中：一般公共预算拨款结转0.29万元，同比增加0.18万元，同比增长163.64%；其他结转0万元。 

　　（二）支出预算说明 

　　2020年融安县工商业联合会支出总预算64.03万元，其中：基本支出63.03万元，占支出总预算98.44%，同比增加5.59万元，同比增长9.73%；项目支出1.0万元，占支出总预算1.56%，同比减少0.5万元。2020年融安县工商业联合会支出预算总体增加的主要原因：1、增加绩效奖2.5万元；2、增加社会保险经费1.4万元；3、增加住房公积金1.19万元；4 增加退休生活补助。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目支出预算38.67万元；占支出总预算60.39%，同比减少2.73万元，同比下降6.59%； 

　　（2）社会保障和就业支出13.65万元，占支出总预算21.32%。 

　　（3）住房保障支出4.97万元，占支出总预算7.76%。 

　　（4）卫生健康支出6.74万元，占支出总预算10.53%。 

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

　　（1）基本支出预算 

　　基本支出63.03万元；占支出总预算98.44%，同比增加16.37万元，同比增长9.73%。其中： 

　　工资福利支出预算51.66万元；占基本支出预算81.96%，同比增加4.54万元，同比增长9.63%。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出1.0万元；占支出总预算1.56%，同比减少0.5万元。 

　　二、2020年财政拨款收支出预算情况 

　　（一）2020年融安县工商业联合会财政拨款收支预算情况说明 

　　2020年融安县工商业联合会财政拨款收支预算64.03万元，同比增加5.09万元，同比增长8.64%。2020年融安县工商业联合会收入预算总体增加的主要原因：1、增加绩效奖2.5万元；2、增加社会保险经费1.4万元；3、增加住房公积金1.19万元。  

　　（二）2020年融安县工商业联合会财政拨款收入预算情况 

　　2020年融安县工商业联合会财政拨款收入预算64.03万元，其中：一般公共预算收入预算64.03万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。 

　　（三）2020年融安县工商业联合会财政拨款支出预算情况 

　　2020年融安县工商业联合会财政拨款拨款支出64.03万元其中：一般公共预算支出预算64.03万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下： 

　　1. 一般公共预算支出预算64.03万元，其中：基本支出63.03万元，项目支出1.0万元。其中： 

　　行政运行37.67万元，其中基本支出37.67万元，项目支出0万元，主要用于人员工资以及人员经费。 

　　一般行政管理事务1.0万元，其中基本支出0万元，项目支出1.0万元。主要用于融安县工商业联合会执行委员会会议经费。 

　　2. 政府性基金预算支出0万元。 

　　3. 国有资本经营预算支出0万元。 

　　三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

　　（一）2020年融安县工商业联合会预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

　　2020年融安县工商业联合会预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

　　（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比2018年（上一年）预算0.2万元，同比减少0.02万元，同比下降10%。减少主要原因是:节约开支，减少接待。 

　　1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。 

　　2.公务接待费2020年预算0.12万元，同比同比减少0.06万元，同比下降33.3%。，减少原因：节约开支，减少接待。 

　　3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元。 

　　（1）公务用车购置费2020年预算0万元。  

　　（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元。 

　　四、政府性基金预算说明 

　　本部门无政府性基金预算 

　　五、国有资本经营预算说明 

　　本部门无国有资本经营预算 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况 

　　2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2.7万元，同比减少1.28万元，同比下降32.17%。减少主要原因：有一名职工退休，人员定额经费相应减少。  

　　（二）政府采购情况 

　　本部门无政府采购预算，同比无增减。 

　　（三）政府购买服务情况 

　　本部门无政府购买服务预算，同比无增减 

　　（四）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，我单位资产账面价值共计1.21元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。 

　　（五）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额1.0万元，涉及一般公共预算拨款支出1.0万元。项目为：1.项目名称：融安县工商业联合会执行委员会会议经费，预算金额1.0万元。 

　　第四部分：名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。