融安县 政协

2020年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作职能及2018年工作计划，编制本部门预算草案，现将有关情况说明如下：

一、主要职能 中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）根据上述职责，县政协设4委一室内设机构。

（1）办公室。

（2）提案委。

（3）经科委。

（4）学习委。

（5）文体委

（6）农业农村委

（二）人员编制及其他情况

融安县政协机关行政编制为15名，机关工人编2人。实有人数20名，其中主席1名，副主席4名。办公室8名，提案委1人，学习委1人，经科委1人，文体委1人，农业农村委1人。镇南关退休人员1人，财政供养遗属1人。我单位共有22部电话。

本部门机构设置及人员情况如下表：

二、2020年本部门主要工作安排

1、做好县政协各种会议事务和重大活动的组织、协调、安排等工作。全年召开的1次政协全会、7次常委会、12次主席办公会（扩大）会和其他联谊、座谈会、调研会、恳谈会做好服务工作。

2、 做好政协常委会文件、文稿、会议材料的起草、核稿、分发和管理工作。政协办公室严格按照四办发文办法把好文件草拟、审核关，努力提高办文质量。保证了领导批示事项的落实，保证了机关文件的及时打印和传送。严格做好保密工作，制度健全，落实保密员专门掌管涉及相关保密材料和事项，全年无泄密问题发生。 围绕重大决策部署，积极建言献策。根据县政协十一届二次全会期间政协委员提出意见建议，做好提案工作，督促提案的办理落实。充分发挥了政协委员参政议政的积极作用。

 3、密切联系政协委员和各族各界人士，多渠道收集和反映社情民意工作：一是定期走访委员。 围绕县委决策部署，提高建言献策质量。组织政协委员对打造骑楼古镇推进城市建设和旅游产业发展建设，融安文化名人纪念馆建设等课题开展视察调研，二是分批赴外地学习考察，借鉴先进地区好的经验和做法，完成3篇高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。 完成上级政协交办的各项工作任务，同时搞好我单位的扶贫帮扶工作。

 三、2020年部门收入预算情况

（一）2020年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

2020年收入总预算    1022.5   万元。明细如下：

1．公共财政预算资金    824.5  万元，比上年增加         496万元；

2、社会保障就业经费（补助）  103.2 万元，比上年    增加  0.45万元。

3、卫生健康支出经费55.8万元比上年    增加  0.5万元。

4、住房保障支出经费39万元比上年    增加  0.2万元。

（二）收入预算增减变化的主要原因：增加政协议案费200万元及工资增加等；

1．行政事业性收费收入增减主要原因：无

2．罚没收入增减主要原因：无

3．国有资源（资产）有偿使用收入增减主要原因：无

三、2020年部门支出预算情况

（一）2020年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

2020年支出总预算 1022.5万元，其中：本年支出合计  1022.5 万元，比上年增加     万元，增长      %；上年结余（结转）支出      0    万元，比上年增加    0  万元，增长     0   %。

（二）本年支出分类

1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为  1   类，其中：

一般公共服务类科目 824.5 万元，占本年支出预算合计  80.6     %，同比增加   496     万元，增长   50    %。

2．本年支出按支出结构分类划分，共分为   2   类，其中：

（1）基本支出预算  541.5 万元，占本年支出预算合计         %，同比增加       万元，增长        %；

（2）项目支出预算  481  万元，占本年支出预算合计        %，同比增加      万元，增长        %。

（三）本年项目支出预算481万元，预算明细如下（数据参见预算14表，项目排列顺序与预算14表的一致）。

1．单位名称

【1】2020年安排政协例会预算费用_18_万元

A．项目内容简介：政协例会

B．立项依据：根据政协《章程》。

C．经费测算明细：大会委员食宿费、交通费、误工费、材料印刷等费用18万元。

2．单位名称

【1】2020年安排委员活动经费，预算费用_57万元。

A．项目内容简介：委员培训调研活动。

B．立项依据：柳发（2017）9号文件

C．经费测算明细：主要是用于委员培训调研活动费用。人均一年经费不少于2000元。

3．单位名称

【1】2020年领导培训调研活动费用_10万元。

A．项目内容简介：2020年领导培训调研活动。

B．立项依据：单位科级以上领导有13名。每年要培训视察两次以上。

C．经费测算明细：领导培训调研活动费用10万元。

4．单位名称

【1】2017年《融安文史》征集出版费，预算费用_20__万元

A．项目内容简介：《融安文史》征集出版；

B．立项依据：根据政协学习文史委职能要求。

C．经费测算明细：费用20万元。

5．单位名称

【1】2020年政协议案经费，预算费用_200__万元

A．项目内容简介：政协议案经费

B．立项依据：根据政协职能要求。

C．经费测算明细：费用200万元

（四）上年结余（结转）项目支出预算明细（数据参见预算14表，项目排列顺序与预算14表的一致）

无

四、政府采购预算说明（数据参见预算16表）

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为 0 万元，其中：公共财政预算资金  0万元，政府性基金 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，上年结余（结转）  0 万元，其它资金 0  万元。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购  0万元（其中：货物类采购  0 万元，工程类采购 0  万元，服务类采购  0 万元），分散采购  0 万元（其中：货物类采购 0万元，工程类采购  0  万元，服务类采购   0  万元）。

五、“三公”经费预算说明（数据参见预算附1表）

2020年“三公”经费预算公共财政预算总计  1.45  万元。其中：因公出国（境）费用   0  万元；公务接待费 1.45 万元；公务用车费   0  万元。

七、其他说明 ：无