融安县发展和改革局2020年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县发展和改革局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、规划编制工作

（1）完成2020年国民经济和社会发展计划编制工作。

（2）完成2020年国民经济发展和计划报告。

（3）完成2020年度每季度的经济运行分析。

（4）完成2020年融安县扶贫生态移民实施方案。

2、项目投资工作

（1）加强固定资产投资工作，为经济发展提供后劲。

（2）抓重大项目投资工作。

（3）抓好项目前期工作。围绕打造柳州市次中心城市，做好项目前期工作，重点抓好水利、教育、旅游、城镇基础设施等方面项目的前期工作。

（4）抓好中央项目实施工作。2020年项目做好施工设计和评审等前期工作，并按期开工。

（5）项目融资工作

积极向上争取国家补助资金；通过金融部门为中小企业融资；积极为易地扶贫搬迁工程等重点项目争取做好融资工作。

（6）提高服务水平，做好项目立项、备案、审批工作。

认真贯彻投资体制改革的有关决定，切实执行投资项目核准和备案办法。在项目审批过程中，既严肃项目审批要求，又积极开辟绿色通道，对审批材料不完整的，给予帮助协调，及时做好项目立项、投资登记备案工作，积极为企业做好服务。

（7）做好项目稽查工作。

创新督查机制，实行专项检查和联合检查有机结合。一是各专业部门结合工作实际开展专项检查，及时发现并协调解决存在问题。

3、节能减排工作

一是继续加大淘汰落后产能力度，主要淘汰部分产能低下的砖厂。二是推进合同能源管理。三是重点发展低碳循环经济，延长农副产品加工产业链。四是加强公共机构节能减排。五是推动商业和民用节能减排。

4、党务工作

贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步加强党的思想、政治、组织、制度和党风廉政建设，抓好长效机制，不断提高党的建设科学化水平。

5、完成县委、县政府下达的各项工作。

对照县委下达给我局的绩效考核目标任务，认真逐项加以对照，加强工作力度，充分调动干部的工作积极性，圆满完成年度县委和县政府下达的业务工作及安全生产、计生、城乡清洁工程、社会治安综合治理、机关党建、党风廉政建设、政务公开、公共机构节能、精神文明创建等中心工作的目标考核任务。

二、机构设置情况

本部门为行政单位，下有直属二层事业单位两个，分别是融安县项目促进中心、融安县价格认证中心；加挂县粮食和物资储备局牌子。

本部门共设处室七个，分别为：办公室、国民经济投资股、工业环资服务股、农村城镇发展股、社会信息和营商环境股、价格收费管理股、粮食储备与执法股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为43人，其中行政编制24人，机关后勤编制5人，事业编制14人；实有财政供养人数34人，其中行政在职22人，事业在职12人。

具体如下：

第二部分: 融安县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表

八、项目支出明细表

九、三公两费表

十、政府采购表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金表

十三、国有资本经营表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2020年融安县发展和改革局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、部门收支预算情况说明

发改局2020年财政拨款收支总预算711.11万元，同比增加128.05万元，同比增长22％，增加的主要原因是新招了4名事业编制人员及项目支出增加。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算711.11万元，同比增加128.05万元，同比增长22％，增加的主要原因是2019年新招了4名事业编制人员及项目支出增加。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算711.11万元，同比增加128.05万元，同比增长22％，增加的主要原因是新招了4名事业编制人员及项目支出增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出645.61万元；占支出总预算91％，同比增加66.55万元，同比增长11％，主要用于工资福利支出，占基本支出预算82％，同比增加56.78万元，同比增长12％。

2.项目支出65.5万元；占支出总预算9％，同比增加61.5万元，同比增长1538％，主要用于商品和服务支出65.5万元，占项目支出预算100％。

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020 年部门财政拨款收支预算711.11万元，同比增加128.05万元，同比增长22％。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款711.11万元，其中：一半公共预算收入为711.11万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出711.11万元，其中：一半公共预算支出711.11万元，同比增加128.05万元，同比增长22％。具体支出预算如下：

一般公共预算支出711.11万元，其中：基本支出645.61万元，主要用于人员经费及公用经费；项目支出65.5万元。

1.一般公共服务支出392.63万元，占一般公共预算的66％。

2.社会保障和就业支出134.31万元，占一般公共预算的19％。

3.卫生健康支出61.45万元，占一般公共预算的9％。

4.住房保障支出45.41万元，占一般公共预算的6％。

5.粮油物资储备支出1.5万元，占一般公共预算的0.2％。

三、2020 年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.79万元，同比减少1.56万元，同比下降47％，减少的主要原因是2020年无公务用车费预算。其中：

（一）因公出国（境）经费2020年预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费2020年预算1.79万元，同比减少0.36万元，同比下降17％。

（三）公务用车运行费及购置费2020年预算0元，同比减少1.2万元，同比下降100％。主要原因为目前无公务用车。

四、政府性基金预算说明

2020年本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和2个直属二层事业单位，加挂粮食和物资储备局牌子，机关运行经费财政拨款预算82.41万元，同比增加3.93万元，同比增长5％，主要原因是2019年新招了4名人员。

（二）政府采购预算说明

2020年本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2020年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，融安县发展和改革局资产账面价值共计296.10万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额65.5万元，涉及一般公共预算拨款支出65.5万元。其中：项目一：关于拨付（融安县发展战略规划）编制费尾款的请示，预算金额54万元；项目二：申请全县项目前期工作经费及各项工作经费，预算金额10万元；项目三粮油检验站，检测设备维护经费，预算金额1.5万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。