目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中共融安县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：中共融安县委机构编制委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

2019年机构改革后，本单位《中共融安县委机构编制

委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》是秘密文件。不予公示。

第二部分：中共融安县委机构编制委员会办公室部门2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：中共融安县委机构编制委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、中共融安县委机构编制委员会办公室部门收支预算情况说明

2020年本部门收支总预算168.15万元，同比增加2.13万元，同比增长0.87%，增加的主要原因：2020年在职在编人数较2019年增加3人，养老保险、基本医疗保险、生育险和工伤保险费提高；按月发放绩效奖励等；所需的人员经费及公用经费增加；2019年3月机构改革本部门工作职能增加，所需的办公经费及项目经费增加。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算168万元，同比增加2.1万元，同比增长0.87%。2020年部门收入预算总体增加的主

要原因：2020年在职在编人数较2019年增加3人，其中行

政在职在编人员增加1人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费及公用经费增加；2019年3月机构改革合并，本部门工作职能增加，所需的办公经费及项目经费增加。

1.一般公共预算收入168万元，同比增加2.1万元，同比增长0.87%。

2.政府性基金预算收入168万元，同比增加1.25万元，同比增长0.69%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算168万元，同比增加2.13万元，同比增长0.87%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：2020年在职在编人数较2019年增加3人，其中行政在职在编人员增加1人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费及公用经费增加；2019年3月机构改革合并，本部门工作职能增加，所需的办公经费及项目经费增加。

1.按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务支出157万元；占支出总预算93%，同比增加2.2万元，同比增长0.86%。主要用于支付本部门在职职工基本工资、行政运行办公经费、各项津补贴、社保费、机构编制实名制系统内网租赁费、事业单位法人档案管理费、事业单位法人培训经费等。

（2）社会保障和就业（类）16.38万元，占支出总预算14.80%。

（3）医疗卫生与计划生育（类）7.68万元，占支出总

预算7.05%。主要用于行政事业单位医疗、财政对生育保险基金的补助。

（4）住房保障支出12.28万元，占支出总预算7.14%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出157万元；占支出总预算93%，同比增加2.2万元，同比增长0.87%。

工资福利支出130万元，占基本支出预算0.78%，同比增加1.65万元，同比增长3%.

商品和服务支出预算22.53万元；占基本支出预算15.39%，同比增加6,1万元，同比上升107.39%。

对个人和家庭补助支出预算3.96万元；占基本支出预算0.0078%，同比增加1.15万元，同比增长2%.

（2）项目支出预算11万元；占支出总预算0.68%，同

比减少5万元，同比下降0.73%。主要用于机构编制实名制系统内网租赁费、事业单位法人档案管理费8万元，占项

目支出预算0.68%，同比1.65万元，同比增长3%.

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算168万元，同比增加24万元，同比增长0.85%，增加的主要原因：2020年度单位在职人员由9人增至12人，增加3人。

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款168万元，其中：一般公共预算收入为126万元。

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出168万元，其中：一般公共预算支出126万元，同比增加24万元，同比增长0.85%，增加的主要原因：财政对社保基金的支出增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出168万元，其中：基本支出157万元；项目支出11万元。

1. 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

53.85万元，占一般公共预算31%，同比增加22万元，同比增长1.65%。主要用于支付本部门在职职工工资、办公经费等。增加原因：2020年本部门在职在编人数较2019年增加3人，其中行政在职在编人员增加2人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费及公用经费增加；2019年3月机构改革合并，本部门工作职能增加，所需的办公经费及项目经费增加。

2. 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）11万元，占一般公共预算11%，同比增加0.1万元，同比增长0.73%。主要用于支付机构编制实名制系统内网租赁费用、事业单位档案管理、统一社会信用代码工作项目经费等。增加原因：2019年3月机构改革合并，本部门工作职能增加，所需的项目经费增加。

3.基本养老保险缴费支出16.38万元，占一般公共预算10%，同比增加5万元，同比增长1 %。主要用于支付本部门在职职工养老保险费用。增加原因：2020年本部门在职在编人数较2019年增加3人，其中行政在职在编人员增加2人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费增加。

4.职业年金缴费支出0.81万元，占一般公共预算1.35%。主要用于支付本部门在职职工职业年金。

5.失业保险缴费支出0.02万元，占一般公共预算0.0001%万元，同比增加0.02万元，同比增加1%，主要用于支付本部门事业编职工事业保险费。增加原因：2020年本部门在职在编人数较2019年增加7人，其中行政在职在编人员增加2人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费增加。

6.工伤保险缴费支出0.02万元，占一般公共预算0.00013%，同比增加0.01万元，同比增加1.6%，主要用于支付本部门在职职工工伤保险费用。增加原因：2020年本部门在职在编人数较2019年增加7人，其中行政在职在编人员增加2人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费增加。

7.生育保险缴费支出0.03万元，占一般公共预算 0.0002%，同比增加0.02万元，同比增加1.5%，主要用于支付本部门在职职工生育保险费用。增加原因：2020年本部门在职在编人数较2019年增加3人，其中行政在职在编人员增加2人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费增加。

8.职工医疗保险缴费支出18万元，占一般公共预算0.1%，同比增加3万元，同比增长1.8%。主要用于支付本部门在职职工基本医疗保险费用。增加原因：2020年本部门在职在编人数较2019年增加3人，其中行政在职在编人员增加1人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费增加。

9.住房公积金缴费支出12.28万元，占一般公共预算0.07%，同比增加2万元，同比增加20%。主要用于支付本部门在职职工住房公积金。增加原因：2020年本部门在职在编人数较2019年增加3人，其中行政在职在编人员增加1人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费增加。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

0.45万元，比上年预算同比持平。

（一）因公出国（境）经费2020年预算无。

（二）公务接待费2020年预算0.45万元，同比持平。

（三）公车改革后，本部门无公务用车购置费及运行费。

四、政府性基金预算说明

2020年本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算168万元，同比增加18万元，同比增长0.12%，增加的原因2020年本部门在职在编人数较2019年增加3人，其中行政在职在编人员增加1人、事业在职在编人员增加2人，所需的人员经费增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

二）、政府采购预算说明

2020年政府采购预算5万元，同比增加2万元，增长60%，增加的原因计划增加LED显示屏及会议桌椅等。

（三）、政府购买服务预算说明

2020年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，中共融安县委编办部门资产账面价值共计11.6万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额11万元，涉及一般公共预算拨款支出11万元。其中：项目名称一：机构编制实名制系统内网租赁费，项目预算5万元；项目名称二：事业单位法人档案管理、办理统一社会信用代码，预算金额6万元.

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。