第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、编制现状及人员构成

　　第二部分：融安县自然资源和规划局2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、支出分经济科目表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出总表

　　七、基本支出明细表（一般公共预算）

　　八、项目支出明细表（一般公共预算）

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务表  

　　十二、政府性基金支出预算表

　　十三、国有资本经营支出预算表

　　第三部分：2020年融安县自然资源和规划局部门预算及“三公”经费预算说明

　　第一部分：部门概况

　　

　　 一、主要职责

　　（一）履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责，建立全县空间规划体系并监督实施，负责全县城乡规划的编制管理、国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、组织实施建设用地报批等工作。

　　（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。

    （三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟定全县各自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

　　（四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作，负责矿产资源管理、测绘地理信息管理工作。

　　2020年开展的主要工作：1.全国第三次土地调查；2.不动产数据整合；3.国土空间规划和村庄规划；4.土地变更调查与城镇地籍更新；5.地质灾害防治工作；5.土地整治、复垦、旱改水项目。

　　二、机构设置情况

　　本部门共有直属单位5个。其中：

　　（一）行政单位1个，融安自然资源和规划局

　　（二）参照公务员管理事业单位1个，融安县自然资源执法监察大队

　　（三）全额拨款事业单位4个，分别是融安县土地整理中心、融安县土地收购储备交易中心，融安县不动产登记中心、融安县地质环境监测站

　　（四）自收自支事业单位1个，融安县地理信息测绘所

　　机关本级内设4个股室，分别为：办公室、自然资源规划利用和保护股、自然资源政策法规和生态修复股、自然资源调查和测绘信息股。

　　三、编制现状及人员构成

　　单位人员编制总数为84人，其中：行政编制26（含参公单位）人，事业编制 56人，工勤编制2人。

　　编内在职74人，其中：行政在职26人，全额事业在职42人，工勤编制1人。离休0人，退休30人。

　　（一）机关本级

　　编制 13人，其中：行政编制13人，工勤编制2人。编内在职13人，其中：行政在职13人，工勤编制1人。离休0人，退休19人。                               

　　（二）（所属事业单位一）

　　参公编制13人，编内在职13人，聘用人员6人，离休0人，退休1人。

　　（三）（所属事业单位二）

　　全额事业编制49人，编内在职42人，聘用人员32人，离休0 人，退休10 人。

　　（四）（所属事业单位三）

　　自收自支事业编制7人，编内在职6人，聘用人员18人，离休0人，退休0人。

　　

　　第二部分：融安县自然资源和规划局2020年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、支出分经济科目表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出总表

　　七、基本支出明细表（一般公共预算）

　　八、项目支出明细表（一般公共预算）

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务表   

　　十二、政府性基金支出预算表 

　　十三、国有资本经营支出预算表

　　上述预算报表详见附件。（务必加注此句）

　　

　　第三部分：融安县自然资源和规划局2000部门预算及“三公”经费预算说明

　　

　　2020年部门收支总预算9502.22万元，同比增加8184.47万元，同比增长621.09%，增加的主要原因：1.2020年政府基金收入7881.44万元纳入预算；2.2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，各项费用增加。

　　（一）收入预算说明

　　2020年部门收支总预算9502.22万元，同比增加8184.47万元，同比增长621.09%，增加的主要原因：1.2020年政府基金收入7881.4万元纳入预算；2.2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交 易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，各项费用增加。

　　1.一般公共预算收入1620.78万元，同比增加303.03万元，同比增长23%。2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，各项费用增加。

　　2.政府性基金预算收入7881.44万元，同比增加7881.44万元，同比增长100%。增加原因：2020年政府基金纳入预算。

　　3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　（二）部门支出预算说明

　　2020年部门支出总预算9502.22万元，同比增加8184.47万元，同比增长621.09%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：1.2020年政府基金收入7881.4万元纳入预算；2.2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，各项费用增加。

　　按支出功能分类科目划分

　　1.支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出190.97万元，占支出总预算11.78%，同比增加79.42万元，同比增长71.19%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，社会缴费增加。

　　2.支出功能科目分类名称二卫生健康支出78.48万元，占支出总预算4.84%，同比增加26.48万元，同比增长50.02%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，各项费用增加。

　　3.支出功能科目分类名称三国土海洋气象等支出1246.08万元，占支出总预算76.88%，同比增加170.96万元，同比增长15.90%，2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，各项费用增加。

　　4.支出功能科目分类名称四住房保障支出69.84万元，占支出总预算4.31%，同比增加170.96万元，同比增长15.90%，2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，住房保障支出增加。

　　5．支出功能科目分类名称五灾害防治及应急管理支出35.44万元，占支出总预算2.19%同比增加35.44万元，同比增长100%，因2019年机构改革，年初地灾防治及应急管理工作职责尚未明确，2019年初未下达地质灾害防治及应急管理预算经费。

　　6．支出功能科目分类名称六城乡社区支出7881.44万元，同比增加7881.44万元，同比增长100%，增加原因：2020年政府基金纳入预算管理。

　　按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出980.44万元；占支出总预算60.49%，同比增加272.68万元，同比增长38.53%。主要用于个人工资福利支出834.28万元，占基本支出预算85.09%，同比增加243.07万元，同比增长41.11%，2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，以及2020年增加了物业补贴预算。

　　2.项目支出8521.78万元；占支出总预算89.68%，同比增加7911.79万元，同比增长1297.03%。主要土地开发支出1704.67万元，征地和拆迁补偿支出5676.77万元，土地出让业务支出500万元，第三资金土地调查180万元、不动产数据整合、地质灾害防治专等项目支出。

　　二、2020年财政拨款收支预算说明

　　（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

　　2020年部门支出总预算9502.22万元，同比增加8184.47万元，同比增长621.09%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：1.2020年政府基金收入7881.4万元纳入预算；2.2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，各项费用增加。

　　（二）2020年部门财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款9502.22万元，其中：一般公共预算收入为1620.78万元；政府性基金拨款7881.44万元；国有资本经营预算拨款0万元。         

　　（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

　　2020年部门财政拨款支出9502.22万元，其中：一般公共预算支出1620.78万元，同比增加303.03万元，同比增长23%，增加的主要原因：2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，各项费用相应增加，地灾防治及应急管理工作职责已明确，2020年增加了地灾防治预算经费。

　　具体支出预算如下：

　　一般公共预算支出1620.78万元，其中：基本支出980.44万元；项目支出640.34万元。

　　1.社会保障和就业支出190.97万元，占一般公共预算11.78%，同比增加79.42万元，同比增长71.19%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，社会缴费增加。

　　2.卫生健康支出78.48万元，占支出总预算4.84%，同比增加26.48万元，同比增长50.02%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育生活补助等支出。2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，各项费用增加。

　　3.国土海洋气象等支出1246.08万元，占支出总预算76.88%，同比增加170.96万元，同比增长15.90%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、水电费，车辆运行费等公用支出以及第三资金土地调查、不动产数据整合、地质灾害防治专等项目支出。

　　4.住房保障支出69.84万元，占支出总预算4.31%，同比增加170.96万元，同比增长15.90%，2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，人员增加，住房保障支出增加。

　　5.灾害防治及应急管理支出35.44万元，占支出总预算2.19%同比增加35.44万元，同比增长100%，用于地灾监测员补助、演练、宣传等。

　　政府基金预算支出7881.44万元，主要用于自然资源和规划局土地开发支出1704.67万元，2、县交易中心用于征地和拆迁补偿支出5676.77万元，土地出让业务支出500万。

　　三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.637万元，比上年预算同比减少0.356万元，同比下降4.42%。减少的主要原因:公车改革后，公务用车购置及运行费明显减少。八项规定出台，严格控制公务接待支出，公务接待费明显减少。

　　（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费2020年预算2.837万元，同比减少0.153万元，同比下降5.12%，减少原因：八项规定出台后，严格控制公务接待支出。                                   

　　（三）公务用车购置费及运行费2020年预算2.40万元，同比减少0.1万元，同比下降4%，增加（减少）原因：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

　　1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

　　2.公务用车运行维护费2020年预算2.40万元，同比减少0.1万元，同比下降4%，减少原因：公车改革后，严格控制公车出行，预算经费减少。

　　2020年本部门政府性基金预算支出7881.44万元，同比增加7881.44万元，增长100%，增加原因是2020年政府基金收支纳入预算管理。主要用于：1、自然资源和规划局土地开发支出1704.67万元，2、县交易中心   征地和拆迁补偿支出5676.77万元，土地出让业务支出500万。

　　五、国有资本经营预算说明。

　　2020年本部门无国有资本经营预算。

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2020年本级及下属单位共有１个行政机关和１个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算103.33万元，同比增加14.02万元，同比增长15.70%，增加的原因：

　　另外，下属共有２个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算14.36万元，同比增加7.98万元，同比增长（125.08%，增加的原因：2019年机构改革后，原县直属事业单位融安县收购储备交易中心并入自然资源和规划局二层事业单位，事业运行经费增加。

　　（二）、政府采购预算说明

　　2020年政府采购预算1.80万元，同比减少0.2万元，下降10%，减少的原因：购买的货物单价不同，数量不同。

　　（三）、政府购买服务预算说明

　　2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有3个，涉及金额221.50万元，同比减少337.49万元，下降60%，减少原因：项目不同，经费预算不同。项目分别为：1.土地利用变更调查与城镇地籍更新汇总经费11.50万元。2.国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作经费30万元。3.全国第三次土地调查（农村部分）项目经费180万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，融安县融安县自然资源和规划局部门资产账面价值共计1624.92万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

　　（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2020年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额242.64万元，涉及一般公共预算拨款支出242.64万元。其中：项目名称一国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作经费，项目预算30万元；项目名称二全国第三次土地调查（农村部分）项目经费180万元；项目名称​三融安县地质灾害防治工作综合经费，预算金额32.64万元。

　　

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。