目 录 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

　　第二部分：融安县文化体育广电和旅游局2020年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表    

　　十二、政府性基金支出预算表  

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分：2020年融安县文化体育广电和旅游局预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　本部门共有直属单位6个。其中： 

　　（一）行政单位1个，是融安县文化体育广电和旅游局 

　　（二）全额拨款事业单位5个，分别是融安县业余体育学校、融安县文化馆、融安县图书馆、融安县文化管理办公室、融安县文物所。 

　　具体情况如下： 

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为61人，其中：行政编制（含参公单位）15人，事业编制44人，工勤编制2人。 

　　编内在职61人，其中：行政在职21人，全额事业在职39人，工勤编制6人。退休50人。 

　　（一）机关本级 

　　编制9人，其中：行政编制7人，工勤编制2人。编内在职14人，其中：行政在职13人，工勤编制1人。离休0人，退休1人。 

　　（二）（所属事业融安县业余体育学校） 

　　全额事业编制5人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休2人。 

　　（二）（所属事业融安县文化市场综合执法大队） 

　　参公编制8人，编内在职8人，聘用人员0人，离休0人，退休1人。 

　　（三)（所属事业单位融安县文化馆）全额事业编制25人，编内在职25人，聘用人员0人，离休0人，退休12人。 

　　(四)所属事业单位融安县图书馆 

　　全额事业编制5人，编内在职5人，聘用人员0人，退休4 人。 

　　（五）融安县文物所 

　　全额事业编制3人，编内在职1人，聘用人员0人，退休1人。 

　　第二部分：融安县文化体育广电和旅游局2020年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表     

　　十二、政府性基金支出预算表   

　　 十三、国有资本经营支出预算表 

　　上述预算报表详见附件。 

　　第三部分：2020年融安县文化体育广电和旅游局及“三公”经费预算说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2020年部门收支总预算976.44万元，同比减少206.06万元，同比下降21.10%，减少的主要原因：1.旅游项目减少90万元，新闻专栏开办费30万元、基本支出减少48万元。 

　　（一）收入预算说明 

　　2020年部门收入总预算976.44万元，同比减少206.06万元，同比下降21.10%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因：1.旅游项目减少90万元，新闻专栏开办费30万元、基本支出减少48万元。 

　　1.一般公共预算收入976.44万元，同比减少206.06万元，同比下降21.10%。 

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　3.国有资本经营预算收入××万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　（二）部门支出预算说明 

　　2020年部门支出总预算976.44万元，同比减少206.06万元，同比下降21.10%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因：1.旅游项目减少90万元，新闻专栏开办费30万元、基本支出减少48万元。按支出功能科目划分，具体支出如下： 

　　1.文化旅游体育与传媒支出662.75万元；占支出总预算67.87%，同比减少228.26万元，同比下降25.61%。主要用于人员工资，绩效奖励，公务运转及文化旅游项目业务开展。 

　　2.社会保障和就业支出168.5万元，占支出总预算17.25%，同比增加9.95万元，同比增长6.27%。主要用于机关养老保险缴费支出。 

　　3.卫生健康支出71.32万元，占支出总预算7.30%，同比增加3.74万元，同比增长5.53%。主要用于医疗保险缴费。 

　　4.住房保障支出73.87万元，占支出总预算7.56%，同比增加7.32万元，同比增长1.08%。主要用于住房公积补助 

　　按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　1. 基本支出955.04万元；占支出总预算97.81%，同比减少48.46万元，同比下降4.83%。主要用于工资福利支出802.76万元，占基本支出预算84.06%，同比减少30.86万元，同比减少3.70%。 

　　2.项目支出21.40万元；占支出总预算2.19%，同比增减少157.6万元，同比下降88.04%。主要用于文化稽查队伍能力建设10万元，占项目支出预算46.73%，同比增加5万元，同比增长50%；体育馆日常运行维护4.40万元，占项目支出预算20.56%，同比减少10.6万元，下降70.66%。 

　　二、2020年财政拨款收支预算说明 

　　（一）2020年部门财政拨款收支预算说明 

　　2020年部门财政拨款收支预算976.44万元，同比减少206.06万元，同比下降21.10%，减少的主要原因：1.旅游项目减少90万元，新闻专栏开办费30万元、基本支出减少48万元。 

　　（二）2020年部门财政拨款收入情况 

　　2020年财政拨款收入976.44万元，同比减少206.06万元，同比下降21.10%。2020年财政拨款收入预算总体减少的主要原因：1.旅游项目减少90万元，新闻专栏开办费30万元、基本支出减少48万元。 

　　2020财政拨款976.44万元，为公共财政预算拨款收入。 

　　（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况 

　　2020年部门财政拨款支出976.44万元，为一般公共预算支出976.44万元，同比减少206.06万元，同比下降21.10%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因：1.旅游项目减少90万元，新闻专栏开办费30万元、基本支出减少48万元。 

　　具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出976.44万元，其中：基本支出955.04万元；项目支出21.40万元。按支出功能科目划分，具体支出如下： 

　　1.文化旅游体育与传媒支出662.75万元；占支出总预算67.87%，同比减少228.26万元，同比下降25.61%。主要用于人员工资，绩效奖励，公务运转及文化旅游项目业务开展。 

　　2.社会保障和就业支出168.5万元，占支出总预算17.25%，同比增加9.95万元，同比增长6.27%。主要用于机关养老保险缴费支出。 

　　3.卫生健康支出71.32万元，占支出总预算7.30%，同比增加3.74万元，同比增长5.53%。主要用于医疗保险缴费。 

　　4.住房保障支出73.87万元，占支出总预算7.56%，同比增加7.32万元，同比增长1.08%。主要用于住房公积补助 

　　三、2020年一般公共预算“三公”经费说明 

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.864万元，比上年预算同比减少0.101万元，同比下降0.78%。减少的主要原因：公务接待费减少1.301万元。 

　　（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%. 

　　（二）公务接待费2020年预算3.264万元，同比减少1.301万元，同比下降28.49%，减少原因：公务接待费用标准减少。                                               

　　（三）公务用车购置费及运行费2020年预算9.60万元，同比增加1.20万元，同比增长14.28%，增加主要原因：机构改革与旅游局合并，车辆并入。 

　　1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%. 

　　2.公务用车运行维护费2020年预算9.60万元，同比增加1.20万元，同比增长14.28%，增加原因：机构改革与旅游局合并，车辆并入。 

　　四、政府性基金预算说明 

　　2020年本部门无政府性基金支出。 

　　五、国有资本经营预算说明 

　　2020年部门本部门无国有资本经营预算。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年本级及下属单位共有1个行政机关5个财政全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算25.05万元，同比减少3.6万元，同比下降12.56%，减少的原因是：定额公用经费标准减少。另外，下属共有5个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算51.75万元，减少16.11万元，同比下降23.74%，减少的原因是公用经费标准减少。 

　　（二）、政府采购预算说明 

　　2020年本部门无政府采购预算 

　　（三）、政府购买服务预算说明 

　　2020年本部门无政府购买服务预算。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

　　截至2019年12月31日，本部门资产账面价值共计453.43万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备0台（套） 

　　（五）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　2020年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。 

　　 第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。