融安县投资促进中心2020年

部门预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县投资促进中心2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要职能。招商引资：承办融安县招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好软环境建设的有关工作。

2020年主要工作目标任务：

（一）全力完成区市下达的招商引资工作任务，特别是内资和外资到位资金目标及新签约的项目个数目标任务；

（二）注重招大引强，加强与“深圳易瑞微新能源物联网智能智造扶贫产业园项目”、“新希望融安县乡村振兴生态养殖产业年出栏50万头生猪项目”这两个战略性新兴产业和中国500强企业的对接，全力做好协调服务工作，力争项目能够落地。

（三）努力推进招商进度。一是突出项目跟进。对目前在谈、有意向的项目要全力跟进，力争及早落地。而对已批、在建的项目要促其加快资金到位；二是突出项目质量。积极推动相关部门及个人对我县经济形势、产业方向开展调研，推出投资导向产业，引导企业客商重点投入。

（四）加强队伍建设，提升业务素质。一是加强业务培训。积极组织招商干部参加业务培训，逐步培养招商工作所需要的良好政治素质和过硬的业务水平，熟悉产业政策，掌握公关技巧，提高服务水平；二是加强学习交流。组织招商干部赴发达地区、先进县市考察调研，学习经验，转换思想，创新招商；三是加强服务意识。主动深入企业、基层，全力为企业和投资者服务，营造亲商、安商、富商的浓厚招商氛围。

（五）夯实招商基础，发挥机制效能。年内进一步完善优化我县招商引资优惠政策；充分发挥我县投资促进委员会的统筹协调领导职能，科学有效的协调指导我县开展招商引资工作，提高招商效率；筹划建立精准项目信息库、高质量包装一批重点产业项目形成统一的对外招商项目目录，实时掌握辖区内土地、项目和厂房资源，为精准招商提供基础服务。

（六）创新招商思路，狠抓项目带动。积极探索创新招商方式，通过产业链招商、节会招商、人脉招商等方式，引进一批优质、高端，特别要着力引进对我县产业关联度大、转型升级带动强、主业特色明显，推动实体经济发展项目，力争招大引强取得新突破。
     （七）进一步加大招商攻势。借助互联网信息平台，定期发布招商动态、招商政策以及载体信息，促使招商宣传能够更及时更广泛。

（七）进一步构建“大招商”格局。一是产业组招商。进一步完善产业招商工作方案，根据城市建设、电子产业、汽车配件、旅游民宿、电子商务和现代农业、香杉和金桔深加工等重点产业，组建招商队伍，实现各产业组统筹协调、各职能分责推进的局面；二是以商引商。把“以商引商”列入招商工作的重点，依照《柳州市招商引资激励办法》对引荐者给予相关奖励政策，动员广大企业，利用他们的上下游客户信息及资源积累，让国内外投资者前来我县进行产业投资或进行企业收购兼并，加快我县产业的优化升级；三是实行委托招商。借助国内权威行业组织、高端管理咨询机构等资源力量，进一步拓展项目来源渠道，延伸投资推广网络，力争年内引入固定资产投资超亿元的成品家具制造项目或其他产业项目。

（八）坚持“走出去，请进来”。年内继续以长三角、珠三角地区为重点区域开展精准对接，每月组织招商小分队外出招商一次以上，全面系统宣传推介融安，吸引众多客商到融安投资兴业。

（九）集中精力、全力以赴确保我局帮扶的联系乡、村完成脱贫攻坚工作。

（十一）继续抓好党建、宣传思想、意识形态、党风廉政建设以及其他各项工作任务。

二、机构设置情况

融安县投资促进中心共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，是投资促进中心，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。

融安县投资促进局内设三个职能股室分别为：办公室、外来投资促进股、投资项目协调股。参照公务员法进行管理。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）7人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职5人，其中：行政在职5人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助4人。

第二部分：融安县投资促进中心2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算表详见附件

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支情况说明

2020年部门收入总预算132.05万元，同比增加32.85万元，同比增长33.1%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：1.2020年增加了招商引资项目工作经费20万元。2.增加了三个聘用人员的工资和社会保障各种费用7.5万元。3.工资和社会保障增加了5.25万元。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预算132.05万元，同比增加32.85万元，同比增长33.1%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：1.2020年增加了招商引资项目工作经费20万元。2.增加了三个聘用人员的工资和社会保障各种费用7.5万元。3.工资和社会保障增加了5.25万元。

1.一般公共预算拨款132.05万元，同比增加32.85万元，同比增长33.1%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0.03万元，同比减少0.02万元，同比下降40%；其中：一般公共预算拨款结转0.03万元，同比减少0.02万元，同比下降40%；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算132.05万元，其中：基本支出112.05万元，占支出总预算84.9%，同比增加20.35万元，同比增加22.2%；项目支出20万元，占支出总预算15.1%，同比增加12.5万元，同比增长167%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：1.2020年增加了招商引资项目工作经费20万元。2.增加了三个聘用人员的工资和社会保障各种费用7.5万元。3.工资和社会保障增加了5.25万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

   （2）社会保障和就业支出预算23.2万元；占支出总预算17.5%，同比增加9.54万元，同比增长69.8%；

(3) 医疗卫生与计划生育支出预算11.44万元；占支出总预算8.7%，同比增加3.36万元，同比增长41%；

（4）住房保障支出预算7.8万元；占支出总预算5.9%，同比增加1.8万元，同比增长30%； 

   2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出112.05万元；占支出总预算84.9%，同比增加20.35万元，同比增加22.2%；其中：

工资福利支出预算95万元；占基本支出预算72%，同比增加20.27万元，同比增长27.12%。

商品和服务支出预算13.2万元;占基本支出预算10%，同比减少0.7万元，同比下降5%。

对个人和家庭补助支出预算3.8万元；占基本支出预算2.8%，同比增加0.74万元，同比增长24%。

（2）项目支出预算

项目支出20万元；占支出总预算15%，同比增加12.5万元，同比增长166%。其中：

招商引资支出预算20万元；占项目支出预算100%；同比增加12.5万元，同比增长166%。

二、2020年财政拨款收支出预算情况

（一）2020年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门收入总预算132.05万元，同比增加32.85万元，同比增长33.1%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：1.2020年增加了招商引资项目工作经费20万元。2.增加了三个聘用人员的工资和社会保障各种费用7.5万元。3.工资和社会保障增加了5.25万元。

（二）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算132.05万元，其中：一般公共预算收入预算89.6`万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款拨款支出132.05万元其中：一般公共预算支出预算89.6万元，同比增加32.85万元，同比增长33.1%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：1.2020年增加了招商引资项目工作经费20万元。2.增加了三个聘用人员的工资和社会保障各种费用7.5万元。3.工资和社会保障增加了5.25万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算132.05万元，其中：基本支出1120.05万元，项目支出20万元。其中：

行政运行89.6万元，占一搬公共预算67.85%，同比增加18.46万元，同比增长26%，其中基本支出69.6万元，项目支出20万元。主要用于人员工资、奖金.及人员经费。

归口管理的行政单位离退休支出4.13万元，其中基本支出4.13万元。占一般公共预算3.1,%，同比增加3.81万元，同比增长119%，主要用于退休人员春节慰问、物业补贴、改革钱获得荣誉改革后退休补助、退休一次性生活补助、公用经费。

行政单位医疗支出11.43万元，占一般公共预算8.6,%，同比增加3.35万元，同比增长41.5%，其中基本支出11.43万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出7.78万元，其中基本支出7.78万元，占一般公共预算6,%，同比增加1.78万元，同比增长30%，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年部门预算一般公共安排的“三公”经费支出预算0.25万元，比上年预算同比减少0.075万元，减少主要原因是:人员减少了1人，其中调出1人。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比0减少万元，同比下降0%，因公出国（境）团组数及人数0。

（二）公务接待费2020年预算0.255万元，同比减少0.075万元，同比下降24%，减少原因：人员减少了1人，其中调出1人。

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

四、政府性基金预算说明：无

五、国有资本经营预算说明：无

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.96万元，同比减少0.95万元，同比下降6.8%，减少的原因：人员减少了1人，中调出1人，。

（二）政府采购预算说明

2020年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府购买服务 预算说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县投资促进中心资产账面价值共计31.039万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元。

   第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。