融安县疾病预防控制中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县疾病预防控制中心概况

（一）、1免疫规划及突发公共卫生事件的应急处置

2.做好饮用水卫生、食品安全、公共场所卫生、消毒卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作

3.推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全县疾病预防控制工作再上新台阶，保障人民群众的．

（二）、2020年主要预期目标：

1.推动全县疾病预防控制工作再上新台阶，保障人民群众的身体健康 

二、人员构成情况

单位人员编制总数为44人，其中行政编制0人，事业编制44人，实有财政供养人数41人，其中行政在职0人，事业在职41人，退休人员38人。

具体情况如下：

第二部分:融安县疾病预防控制中心2020年部门预算公开表

一、2020 年部门预算收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、一般公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2020年融安县疾病预防控制中心部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县疾病预防控制中心2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总预算529.62万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 529.62万元。支出包括：卫生健康支出364.6万元，社会保障和就业支出122.65万元、住房保障支出 42.37 万元。

二、关于财政部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县疾病预防控制中心 2020 年一般公共预算当年拨款529.62万元，比 2019年预算数增加62.84万元，主要是调资，增加了职业年金拨款及公积金缴费标准提高拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.卫生健康支出2020年预算数为 364.6万元，比 2019年预算数增加 14.44万元，同比增长4.12%。

2.社会保障就业支出年预算数为122.65万元，比2019年预算数增加38.58万元，同比增长45.89%。

3.住房保障支出2020年预算数为42.37万元，比2019年预算数增加9.82万元，同比增长30.16%。

三、关于融安县疾病预防控制中心 2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年支出总预算529.62万元，其中：基本支出526.62万元，占支出总预算99.43%，同比增加64.84万元，同比增长14.04%；项目支出3万元，占支出总预算0.57%，同比下降40%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2020年支出预算总计529.62万元，其中：

    （1）卫生健康类科目支出预算数364.6万元，占支出总预算的68.84%

（2）社会保障就业支出类科目支出预算数122.65万元，占支出总预算的23.16%

（3）住房保障支出类科目支出预算数42.37万元，占支出总预算的8%

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出526.62万元；占支出总预算99.42%，同比增加64.84万元，同比增长14.04%。其中：

工资福利支出预算427.75万元；占基本支出预算81.22%，同比增长46.29万元，同比增长12.13%。

商品和服务支出预算64.29万元；占基本支出预算12.21%，同比增加11.25万元，同比增长21.21%。

对个人和家庭补助支出预算34.58万元；占基本支出预算6.57%，同比减少7.3万元，同比增加26.76%。

（2）项目支出预算

项目支出3万元；占支出总预算0.57%，同比减少3万，下降40%。其中

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算3万元；占项目支出预算100%。

四、融安县疾病预防控制中心2020年财政支出预算情况

2020年财政支出预算466.78万元，其中：基本支出526.62万元，项目支出3万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休支出预算31.35万元，其中基本支出31.35万元。主要用于退休人员福利。

2.事业单位基本养老保险缴费支出预算56.49万元，其中基本支出56.49万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

3.机关事业单位职业年金缴费支出28.24万元。其中基本支出28.24万元，主要用于在职人员职业年金缴费

4.财政对失业保险基金的补助支出预算1.76万元，其中基本支出1.76万元，主要用于在职职工失业保险缴费。

5.财政对工伤保险基金的补助支出预算0.71万元，其中基本支出0.71万元，主要用于在职职工工伤保险缴费。

5.财政对生育保险基金的补助支出预算1.06万元，其中基本支出1.06万元，主要用于在职职工生育保险缴费。

6.疾病预防控制机构支出预算334.83万元，其中基本支出334.83万元，主要用于疾病预防控制机构日常公用及人员的工资福利

7.重大公共卫生专项支出预算3万元，其中基本支出0万元，项目支35万元，主要用于免疫规划服务项目的工作经费。

8.事业单位医疗支出预算26.77万元，其中基本支出26.77万元，主要用于职工基本医疗保险和大病救助基金

9.住房公积金支出预算42.37万元，其中基本支出42.37万元，主要用于补助职工公积金。

五、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2020年预算共安排“三公”经费支出预算8.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.98万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.2万元。 

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.18万元，与上年同比减少0.1万元，同比下降1.2%。减少主要原因是公务接待预算减少。

 1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0.98万元，同比减少0.1万元，同比下降1.2%，减少原因是人员减少预算减少。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算7.2万元，同比无增减。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2020年预算7.2万元，同比无增减。

六、机关运行经费安排说明以及政府采购情况说明

2020年融安县疾病控制中心本级及下属单位共有1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算增加0万元。

2020年融安县疾病控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元，其中用于政府采购财政拨款预算0万元，与2019年预算持平。

七、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。