融安县西山林场

2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责：

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县西山林场2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表  

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年融安县西山林场部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县西山林场概况

一、主要职责

（一）融安县西山林场概况

融安县西山林场根据中共中央、国务院印发《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》的通知（中发【205】6号），随着国有林场改革的全面推进。2020年度融安县西山林场已纳入融安县公益一类事业单位 ,融安县西山林场现有经营面积6.3万亩,其中林地面积6.1万亩，公益林面积1.5万亩，国家森林公园面积2.2万亩，国家杉木良种基地面积0.5万亩，林场森林覆盖率89.6%，主要树木为杉木，全场活立木蓄积量65万立方米.主要职责是保护好现有经营面积森林资源，维护国家生态安全，利用国有林场森林资源优势开展森林旅游，完善国有林场监管机制，严厉打击侵占国有林场林地行为，建立森林防火、森林病虫害等保护制度，保护国有林场林地范围及用途的长期稳定，建设好国家级良种基地，培育大量优质苗木，满足广大林农的需求，协助县人民政府交办的其它事项。
  

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，是融安县西山林场.机关本级内设11个科室，分别为：场办公室、人力资源股、行政股、生产技术股、供销股、财务股、防火办、森林资源股等股室，下设三个营林站、一个国家级杉木良种基地、一个良种苗木生产示范基地、一个杉木组培厂。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为80人，其中：事业编制80人。

全额事业在职75人，聘用人员3人，离休1人，退休128人。

第二部分：融安县西山林场2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表  

  十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县西山林场2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算1079万元，同比增加218万元，同比增长20%，增加的主要原因：增加在职人员职业年金、物业补贴、伙食补助等费用。

（一）收入预算说明

2020年部门收入总预1079万元，同比增加218万元，同比增长20%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：增加在职人员职业年金、物业补贴、伙食补助等费用。

1.一般公共预算收入1041万元，同比增加180万元，同比增长17%，增加在职人员职业年金、物业补贴、伙食补助等费用。

2.政府性基金预算收入38万元，同比增加38万元，与去年相比增加建设香杉科技楼项目预算。

（二）部门支出预算说明

2020年部门支出总预算1079万元，同比增加218万元，同比增长20%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：增加在职人员职业年金、物业补贴、伙食补助等费。

1.按支出功能分类科目划分

社会保障和就业支出260.53万元，占支出总预算的24%，同比减增加22.07万元,主要用于职工社保等缴费支出；

卫生健康支出43.92万元，占支出总预算的4%，同比增加10.28万元,主要用于在职员工事业单位医疗和财政对其他基本医疗保险基金的补助；

城乡社区支出38.6万元，占支出总预算的3.5%，同比增加38.6,主要用于新组培楼装修；

农林水支出674.11万元，占支出总预算的62.48%，同比减少499.99万元,主要用于职工工资、定额等经费支出；减少原因是2019年职工工资记入森林抚育功能支出

2.支出功能科目分类名称1041万元，占支出总预算96%，同比增加180万元，同比增长17%。主要用于以下基本支出：

事业单位离退休120.3万元，占支出总预算11%；主要用于事业单位离退休补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.6万元，占支出总预算7%；主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出 41.8万元，占支出总预算4%；主要用于事业单位职业年金缴费支出。

财政对其他基本养老保险基金的补助8.9万元，占支出总预算0.8%；主要用于其他基本养老保险基金的补助。

财政对失业保险基金的补助2.6万元、占支出总预算0.2%；主要用于其他基本养老保险基金的补助。

财政对工伤保险基金的补助（类）1.万元、占支出总预算0.1%；主要用于工伤保险基金的补助。

财政对生育保险基金的补助1.5万元、占支出总预算0.1%；主要用于生育保险基金的补助。

财政对其他社会保险基金的补助0.5万元占支出总预算0.%；主要用于其他社会保险基金的补助。

事业单位医疗39.7万元、占支出总预算4%；主要用于事业单位医疗补助。

财政对其他基本医疗保险基金的补助4.1万元、占支出总预算0.3%；主要用于其他基本医疗保险基金的补助。

事业机构（类）674.1万元。占支出总预算62.5%；主要用于事业机构支出。

住房保障支出62.7万元。占支出总预算6%；主要用住房保障支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1041万元；占支出总预算96%，同比增加180万元，同比增长17%。主要用于个工资福利支出825万元，占基本支出预算79%.

2.项目支出38万元；占支出总预算4%，同比增加38万元，同比增长100%。主要用于工资福利支出0万元，占项目支出预算100%，同比增加38万元，同比增长100%......

二、2020年财政拨款收支预算说明

（一）2020年部门财政拨款收支预算说明

2020年部门财政拨款收支预算1079万元，同比增加180万元，同比增长17%，增加的主要原因：增加在职人员职业年金、物业补贴、伙食补助等费用……

（二）2020年部门财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款1079万元，其中：一般公共预算收入为1041万元；项目支出38万元

（三）、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出1079万元，其中：一般公共预算支出1041万元，同比增加180万元，同比增长17%，增加的主要原因：增加在职人员职业年金、物业补贴、伙食补助等。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1041万元，其中：基本支出1040万元；项目支出1万元万元，

事业单位离退休(项)120.3万元，占一般公共预算11%，主要用于单位离退休补助

机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.6万元，占一般公共预算8%，主要用于单位基本养老保险缴费支出

  机关事业单位职业年金缴费支出 41.8万元，占一般公共预算4%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

财政对其他基本养老保险基金的补助8.9万元占一般公共预算0.8%，主要用于基本养老保险基金的补助

财政对失业保险基金的补助2.6万元、占一般公共预算0.2%，主要用于失业保险基金的补助……

财政对工伤保险基金的补助1.万元、占一般公共预算0.1%，主要用于工伤保险基金的补助

财政对生育保险基金的补助1.5万元、占一般公共预算0.1%，主要用于生育保险基金的补助

财政对其他社会保险基金的补助0.5万元、占一般公共预算0%，主要用于他社会保险基金的补助

事业单位医疗39.7万元、占一般公共预算4%，主要用于事业单位医疗……

财政对其他基本医疗保险基金的补助4.1万元、占一般公共预算0.4%，主要用于他社会保险基金的补助……

事业机构支出674.1万元。占一般公共预算65%，主要用于事业机构支出

住房保障支出62.7万元。占一般公共预算6%，主要用住房保障支出……

三、2020年一般公共预算“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元，比上年预算同（减少）6万元，同比（下降）200%。增加（减少）的主要原因:5辆车辆无编制......

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

（二）公务接待费2020年预算1.8万元，同比（减少）0.2万元，同比（下降）11%，增加（减少）原因：人员减少  

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算1.2万元，同比（减少）6万元，同比（下降）500%，（减少）原因：5辆车辆无编制..

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

2.公务用车运行维护费2020年预算1.2万元，同比（减少）6万元，同比（下降）500%，增加（减少）原因：5辆车辆无编制.

四、政府性基金预算说明

2020年部门政府性基金预算支出38万元，同比增加38万元，同比增长100%，增加的主要原因：其他国有资产出让收入用于新组培楼装修费用。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出38万元，同比增加38万元，同比增长100%。

五、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算57.45万元，同比减少19.52万元，同比下降33%，减少的原因：5辆车子无编制费用减少，厉行节约，人员减少。

（二）、政府采购预算说明

2020年本部门无政府采购预算

（三）、政府购买服务预算说明

2020年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，融安县西山林场资产账面价值共计1150万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目

  第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。