融安县2021部门预算公开表_[308003]融安县园林管理站.xls

融安县园林管理站

2021年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县园林管理站2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县园林管理站部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县园林管理站部门概况

一、主要职责

（一）管理园林绿地，美化县城环境。县城园林绿地系统规划，县城园林绿地建设，县城园林绿地管理与维护。具体行使：

（二）宣传、贯彻、执行城市绿化管理有关法律法规，负责拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责城区园林绿化管理，负责组织、指导、协调、监督城区内各公共绿地的日常管理养护工作。

（四）负责完成上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制5人，工勤编制0人。

编内在职5人，其中：行政在职0人，全额事业在职5人，工勤编制0人。离休0人，退休0人，聘用人员26人。

第二部分：融安县园林管理站部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县园林管理站部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算130.82万元，同比减少31.48万元，同比下降19.4%，减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算130.82万元，同比减少31.48万元，同比下降19.4%，2021年部门收入预算总体减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

1. 一般公共预算收入97.82万元，同比减少4.48万元，同比下降4.38%。

2.政府性基金预算收入33万元，同比减少27万元，同比下降45%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算130.82万元，同比减少31.48万元，同比下降19.4%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.社会保障和就业支出8.28万元，占支出总预算6.33%，同比减少1.69万元，同比下降16.95%。主要用于单位在编、聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出2.65万元，占支出总预算2.03%，同比减少0.38万元，同比下降12.54%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出115.87万元，占支出总预算88.57%，同比增加31.35万元，同比增加31.35%。主要用于聘请人员工资、绩效、公务运转等。

4.住房保障支出4.02万元，占支出总预算3.07%，同比减少0.77万元，同比下降16.08%。主要用于住房公积金补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出92.02万元；占支出总预算70.34%，同比减少6.02万元，同比下降6.14%。主要用于个工资福利支出78.8万元，占基本支出预算85.63%，同比减少6.72万元，同比减少7.86%。商品和服务支出13.22万元，占基本支出预算14.37%，同比增加0.69万元，同比增加5.51%。

2.项目支出40.8万元；占支出总预算31.19%，同比减少23.46万元，同比减少39.51%。主要用于工资福利支出4.81万元，占项目支出预算11.79%，同比增加0.55万元，同比增加12.91%。商品和服务支出36万元，占项目支出预算88.24%，同比减少24万元，同比减少40%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算130.82万元，同比减少31.48万元，同比下降19.4%，减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款130.82元，其中：一般公共预算收入为97.82万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出130.82万元，其中：一般公共预算支出97.82万元，同比减少4.48万元，同比下降4.38%，减少的主要原因：财政局根据部门需求安排预算指标。具体支出预算如下：

一般公共预算支出97.82万元，其中：基本支出92.02万元；项目支出5.81万元

1.社会保障和就业支出8.28万元，占一般公共预算8.46%，同比减少1.69万元，同比下降16.95%。主要用于单位在编、聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出2.65万元，占一般公共预算2.71%，同比减少0.38万元，同比下降12.54%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出82.27万元，占一般公共预算84.72%，同比减少1.65万元，同比下降1.95%。主要用于聘请人员工资、绩效、公务运转等。

4.住房保障支出4.02万元，占一般公共预算4.11%，同比减少0.77万元，同比下降16.08%。主要用于住房公积金补助。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.38万元，比上年预算同比增加0.82万元，同比增加12.5%。增加的主要原因:县住建局归还本单位在编公务车辆。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0.12万元，与比上年持平。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算6.84万元，同比增加0.84万元，同比增加14%，增加原因：县住建局归还本单位在编公务车辆。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算6.84万元，同比增加0.84万元，同比增加14%，增加原因：县住建局归还本单位在编公务车辆。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算97.82万元，同比减少4.48万元，同比下降4.38%，减少的原因：开展工作需要。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算

（二）、政府购买服务预算说

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县园林管理站部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆6辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。