融安县教研室2021年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县教研室2021年部门预算表

1、部门收支预算总表   
2、部门预算收入总表   
3、部门预算支出总表 
4、支出分经济科目表  
5、财政拨款收支总表  
6、一般公共预算支出总表  
7、一般公共预算基本支出明细表  
8、一般公共预算项目支出明细表  
9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 
10、政府采购预算表 
11、政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据县教育局以办人民满意教育为宗旨的要求，教研室将紧紧围绕“研究、指导、服务、管理”工作职责，以管理与研究并重的工作思路，围绕“常规管理提升年”这一主题，以细化和落实教学常规为工作措施，以确保全县教育教学质量不下滑为工作目标，不断地推动教科研工作制度化、优质化、成果化发展，为办人民满意的教育作出新的贡献。

二、机构设置情况

融安县教研室共有单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是……。参照公务员管理事业单位分别是……。全额拨款事业单位分别是：……。差额拨款事业单位分别是：……。自收自支事业单位分别是：……。

机关本级内设科室为别为：……

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为62人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制62人，工勤编制0人。编内在职58人，其中：行政在职0人，全额事业在职58人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助47人。

（一）机关本级

编制0人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

……

第二部分：融安县教研室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收入总预算944.89万元，同比增加24.24万元，同比增长2.6%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因： 工资福利减少45.33万元，商品和服务减少6.46万元，对个人和家庭减少23.95万元，项目支出增加100万。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算944.89万元，同比增加24.24万元，同比增长2.6%。2021年部门收入预算总体增加（的主要原因：项目支出中增加了督导评估费2万，中小学生运动会经费7万，减少戏曲进校园1万，减少教研活动费3万，增加校园图书网络管理系统维护费2万，初中毕业升学和高考报名费减少3万，支本性支出增加57万用于试卷保密室搬迁和购网上阅卷系统。

1.一般公共预算收入944.89万元，同比增加24.24万元，同比增长2.6%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算944.89万元，同比增加24.24万元，同比增长2.6%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：

1.一般公共服务支出944.89万元；占支出总预算100%，同比增加24.24万元，同比增长2.6%。主要用于资本性支出。

2.其他教育管理事务支出888.86万元，占支出总预算94%，同比减少13.73万元，同比增加1.5%。主要用于人员工资和办公经费。

3.事业单位离退休9.08万元，占支出总预算0.09%，同比减少37.17万元，同比下降80.36%。主要用于离退休人员费用。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.    基本支出770.89万元；占支出总预算81.58%，同比增加75.75万元，同比下降8.9%。主要用于个工资福利支出668.42万元，占基本支出预算86.7%，同比减少45.33万元.

2.    项目支出174万元；占支出总预算18.4%，同比增加100万元

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算944.89万元，同比增加24.24万元，同比增长2.6%。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款944.6万元，其中：一般公共预算收入为944.6万元；

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出944.89万元，其中：一般公共预算支出944.89万元，同比增加24.24万元，同比增长2.6%。具体支出预算如下：

一般公共预算支出944.89万元，其中：基本支出770.89万元；项目支出174万元

1.其他教育管理事务支出888.86万元，占一般公共预算94.07%。

2.其他教育附加费47万元，占一般公共预算4.9%，同比增加47万元，100%。主要用于购买网上阅卷及质量分析系统。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.28万元，比上年预算同比减少2.51万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

（二）公务接待费2021年预算1.28万元，同比减少0.11万元，同比下降0.79%，减少原因：压缩开支。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比减少2.4万元，同比下降100%，减少原因：我单位公务用车全部报废。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算60万元，同比增加57万元。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县教研室资产账面价值共计328.38万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融安县2021部门预算公开表_[202001]广西壮族自治区融安县教研室.xls